曲靖市沾益区人民检察院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

作为国家法律监督机关，曲靖市沾益区人民检察院担负着刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼等“四大检察”职责，具体涵盖了普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务等“十大业务”。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部、纪检组、花山检察室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员10人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以检察履责筑牢政治忠诚。坚持以政治建设为根本，把学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神作为党的创新理论武装工作的重大任务，确保政治上的清醒和坚定；严格落实中央和省市区委重大决策部署，严格执行重大问题和重大事项请示报告制度，完善法律监督与党内监督等衔接机制；把“从政治上着眼、从法治上着力”要求落实到每一个案件办理、每一件事情处理中，以讲政治引领讲法治，以讲法治实现讲政治。

2.以检察质效服务中心大局。认真践行习近平法治思想，将检察监督主责主业融入沾益现代化建设“1234”总体部署，以高质效履职服务沾益经济社会高质量发展，让检察工作在守正创新中取得新进展，通过提升法律监督能力，推动检察履职与制度赋能相统一，推动检察办案的经验法则向社会治理的善治规则转化，从司法政策供给、法律监督实效、社会心理预期等多角度找准原因和症结，满足人民群众对公平正义朴素期待的内在要求。

3.以检察铁军提升履职成效。持之以恒深化作风效能革命，牢牢把握新时代检察队伍建设的主要矛盾，抓好领导班子建设、素能提升、示范引领、质效管理、全面从严治检、基层基础建设等六个重点，努力锻造政治过硬、本领高强、作风优良的珠源检察铁军；完善以政治能力为引领、法治能力为核心的素能建设机制，统筹推进学研练赛、贯通培育等工作，着力打造一专多能的“全科型”检察干警，切实当好依法履职办案的“能工”，努力成为运用法律政策的“巧匠”。

4.以检察改革夯实发展根基。认真落实最高人民检察院《关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》，始终坚持以公平正义为根本价值遵循，聚焦法律监督主业服务保障全面深化改革，切准服务发展的法治需求和增进民生福祉的法治目的，坚持内部管理保障与外部协作监督一体强化，建立健全系统集成、协同高效的检察权运行监督制约机制，不断释放检察新质生产力，筑牢检察事业发展根基。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.曲靖市沾益区人民检察院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2.曲靖市沾益区人民检察院无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人民检察院2025年度收入合计12503608.20元。其中：财政拨款收入12153525.71元，占总收入的97.20%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入350082.49元，占总收入的2.80%。

与上年相比，收入合计减少1672755.23元，下降11.80%。其中：财政拨款收入减少1492474.12元，下降10.94%；其他收入减少180281.11元，下降33.99%。主要原因是项目经费办案业务及业务装备经费减少，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人民检察院2025年度支出合计12522359.42元。其中：基本支出10212045.73元，占总支出的81.55％；项目支出2310313.69元，占总支出的18.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1719267.30元，下降12.07%。其中：基本支出增加3432.63元，增长0.03%；项目支出减少1722699.93元，下降42.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目经费办案业务及业务装备经费减少，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障曲靖市沾益区人民检察院机构正常运转的日常支出10212045.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9424721.48元，占基本支出的92.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费787324.25元，占基本支出的7.71％。人均公用支出2.2万元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障曲靖市沾益区人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2310313.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年度用于办案及业务装备经费项目经费支出2310313.69元，主要用于保障检察业务工作发生的差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、业务维修改造以及办公办案设备购置等方面的经费支出。

其中：2025年第一批办案业务经费及业务装备经费实际支付1346368.90元，资金执行率是81.46%，主要用于：1维修（护）费：120791.07元；2.劳务费：492913.31元；3.设备购置：237042.02元；4.培训费：55180.00元；5.租赁费：61104.00元；6.邮电费：9125.00元；7.印刷费：30421.00元；8.差旅费：78295.50元；9.委托业务费：212004.00元；10.办公费：17107.00元；11.专用材料费：1786.00元；12.信息网络及软件购置：30600.00元。资金主要用于保障各项检察业务开展，执行进度总体良好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出12153525.71元，占本年支出合计的97.05%。与上年相比减少1492474.12元，下降10.94%，完成年初预算的121.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10355133.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.20%，完成年初预算的126.48%。主要用于人员工资、日常运行公用经费、聘用制书记员经费、办案业务及业务装备经费项目的支出；造成预决算差异的主要原因是专项业务工作的增加，相应的支出增加，导致预决算存在差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出713898.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，完成年初预算的96.73%。主要用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金及机关离退休人员支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动退休1人，相应的社保缴费支出减少，导致存在差异。

9.卫生健康（类）支出480957.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，完成年初预算的93.95%。主要用于单位职工医保费用缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员变动退休1人，相应的医保缴费支出减少，导致存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出603536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，完成年初预算的104.88%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员职级变动，住房公积金基数进行调整，导致预决算形成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000.00元，决算为111245.13元，完成年初预算的40.45%；支出决算较上年减少41516.82元，下降27.18%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为225000.00元，决算为110554.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.38%，完成年初预算的49.14%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为691.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.62%，完成年初预算的1.38%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少38945.82元，下降26.05%；公务接待费支出决算较上年减少2571.00元，下降78.82%；具体是国内接待费支出决算691.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2571.00元，下降78.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为275000.00元，支出决算为111245.13元，完成年初预算的40.45%，支出决算较上年减少41516.82元，下降27.18%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为225000.00元，决算为110554.13元，完成年初预算的49.14%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为691.00元，完成年初预算的1.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少38945.82元，下降26.05%；公务接待费支出决算减少2571.00元，下降78.82%，具体是国内接待费支出决算691.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是深入贯彻落实习近平总书记提倡的“厉行节约、反对浪费”的要求，严格控制业务招待费支出；严格控制车辆费用开支，车辆实行定点修理、定点加油制度；《曲靖市沾益区人民检察院内控管理制度汇编》规定对支出层层审批，规范报销程序，压缩、降低、缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察业务调研、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人民检察院2025年机关运行经费支出785635.06元，比上年减少402315.57元，下降33.87%，主要原因是本年减少办公费、维修维护开支，导致本年机关运行经费较上年下降。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、交通费等方面。

2025年单位机关运行经费主要用于：办公费117020.01元，水费14574.30元，电费55072.61元，印刷费7585.30元，差旅费69300.00元，公车购置及运行维护费11934.00元，公务接待691.00元，工会经费105013.80元，其他交通费（行政人员公务交通补贴）317860.00元，其他商品和服务支出67824.04元，其他相关费用18760.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，曲靖市沾益区人民检察院资产总额9551225.81元，其中，流动资产166391.67元，固定资产9342486.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42347.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少786494.60元，其中固定资产减少805391.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额470211.26元，其中：政府采购货物支出190162.46元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出280048.80元。授予中小企业合同金额470211.26元，其中：授予小微企业合同金额470211.26元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（公开13表—公开16表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公共安全支出（类）检察院（款）：反映人民检察院事务支出。

1.行政运行（项）：反映检察院的基本支出。

2.检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

3.其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察院方面的支出。