陆良县人民检察院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

陆良县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。依法行使下列职能：对陆良县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受陆良县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受最高人民检察院、云南省人民检察院及曲靖市人民检察院的领导；对危害国家安全的犯罪案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对侦查机关侦查的案件进行审查，批准或决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首；对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法治宣传；负责其他由市人民检察院交代承办的事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省曲靖市人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员43人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计26人（离休0人，退休26人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。年末遗属4人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，全面落实县委和上级检察机关的决策部署，聚焦法律监督主责主业，全面履行检察职能，为陆良经济社会高质量发展提供更加有力的司法保障。

一是擎旗奋进，以更高站位把准政治方向。更加自觉践行习近平法治思想核心要义，推进检察工作理念、体系、机制、能力现代化。坚持党对检察工作的绝对领导，充分运用法治力量捍卫党的全面领导，以实际行动践行对党忠诚。紧紧围绕“让公平正义可感可触可见”目标，高质效办好每一个案件，确保党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求在检察机关落地落实。

二是护航发展，以更实举措展现检察担当。更好统筹发展和安全，全面准确落实宽严相济刑事政策，紧紧围绕县委中心工作，在维护国家安全和社会稳定、优化法治化营商环境、助力乡村振兴、加强生态环境保护等方面持续发力，为推动陆良高质量发展贡献检察力量。

三是司法为民，以更深情怀书写民生答卷。持续深化“检护民生”专项行动，加大对就业、教育、社保、医疗等民生领域的司法保障力度。扎实办好群众身边的“小案”，让公平正义在每个细节中清晰可见，在每项诉求里得到回响。

四是守正创新，以更大力度提升监督质效。紧盯执法不严、司法不公等突出问题，全面协调充分履行“四大检察”职能。加强对刑事立案、侦查、审判和执行监督，突出对民事执行活动全程监督，推进行政执法和刑事司法双向衔接，持续深化公益检察、民事行政检察数智化建设。

五是淬火成钢，以更严要求锻造过硬铁军。持续推进全面从严管党治检，加强思想政治淬炼、专业能力训练、纪律作风锤炼，健全检察业务管理、案件管理和质量管理机制，常态化开展司法责任追究惩戒，以高水平管理促进高质效办案，努力打造一支忠诚干净担当的高素质检察队伍。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陆良县人民检察院2025年度收入合计16170566.45元。其中：财政拨款收入15481523.26元，占总收入的95.74%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入689043.19元，占总收入的4.26%。

与上年相比，收入合计增加439269.59元，增长2.79%。其中：财政拨款收入增加388229.28元，增长2.57%；其他收入增加51040.31元，增长8.00%。主要原因是：1、财政拨款收入增加主要是人员增加，相应的人员经费支出和公用经费支出增加。2、其他收入主要是由地方财政拨款保障的离退休人员经费，2025年新增3名退休人员导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

陆良县人民检察院2025年度支出合计16151571.95元。其中：基本支出13347179.62元，占总支出的82.64％；项目支出2804392.33元，占总支出的17.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加598100.92元，增长3.85%。其中：基本支出增加689074.94元，增长5.44%；项目支出减少90974.02元，下降3.14%；主要原因是：1.基本支出增加主要是人员增加，相应的人员经费支出和公用经费支出增加。2.项目支出减少的原因是部分资金在2025年未及时支付，结转至2026年进行支付。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障陆良县人民检察院机构正常运转的日常支出13347179.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12008798.15元，占基本支出的89.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1338381.47元，占基本支出的10.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障陆良县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2804392.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年度用于办案及业务装备经费项目经费支出2804392.33元，主要用于保障检察业务工作发生的差旅费、劳务费、委托业务费、业务维修改造以及办公办案设备购置等方面的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陆良县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出15490639.48元，占本年支出合计的95.91%。与上年相比增加396145.50元，增长2.62%，完成年初预算的126.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出13251722.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%，完成年初预算的134.70%。主要用于保障单位运行发生的人员经费、差旅费、劳务费、委托业务费、业务维修改造以及办公办案设备购置等方面的经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位人员增加，相应的人员经费支出和公用经费支出增加，导致预决算差异率较大。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出882561.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%，完成年初预算的100%。主要用于保障我单位职工的养老保险、职业年金等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出625890.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，完成年初预算的79.84%。主要用于保障我单位职工的医疗保险等社会保障支出。造成预决算差异的主要原因是我单位2025年退休3人，根据实有在职人员缴纳医保，相应的医保缴费支出减少，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出730465.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的94.20%。主要用于保障我单位职工的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2025年退休3人，根据实有在职人员缴纳住房公积金，相应的医保缴费支出减少，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为330000.00元，决算为220524.28元，完成年初预算的66.83%；支出决算较上年增加165764.81元，增长302.71%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.33%，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为100724.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.67%，完成年初预算的62.95%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加119800.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加59016.81元，增长141.50%；公务接待费支出决算较上年减少13052.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13052.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为330000.00元，支出决算为220524.28元，完成年初预算的66.83%，支出决算较上年增加165764.81元，增长302.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元，决算为100724.28元，完成年初预算的62.95%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照厉行节约的要求缩减“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加119800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加59016.81元，增长141.50%；公务接待费支出决算减少13052.00元，下降-100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位严格按照厉行节约的要求缩减“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是2025年我院对云DB100车辆进行了报废，为满足执法执勤轮岗要求，经党组会研究决定购置一辆新的执法执勤车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于检察相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陆良县人民检察院2025年机关运行经费支出1338381.47元，比上年增加263363.90元，增长24.50%，主要原因是2025年我院新购一辆执法执勤车辆，以及办公楼老化，导致日常维修费增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需水电费、办公费、日常维修维护费、公车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，陆良县人民检察院资产总额9,079,651.81

元，其中，流动资产3,620,385.25元，固定资产5,065,636.12

元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产393,630.44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加674483.35元，其中固定资产增加776986.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值98600.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额808815.29元，其中：政府采购货物支出647265.59元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出161549.70元。授予中小企业合同金额808815.29元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公共安全支出（类）检察院（款）：反映人民检察院事务支出。

1.行政运行（项）：反映检察院的基本支出。

2.检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

3.其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察院方面的支出。