会泽县人民检察院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确实施，依法履行法律监督职能。作为法律监督机关依法行使下列职能：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的犯罪案件，行使检察权；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉；对行政诉讼实行法律监督；对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员60人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，围绕县委“产业兴县、群众增收、安全稳定”三个目标和推进“两城四县”建设工作要求，聚焦“高质效办成每一件事”“高质效办好每一个案件”，以检察工作现代化支撑和服务中国式现代化会泽实践取得新成效。

一、持续夯实和锤炼过硬队伍，以政治引领固本强基、凝心铸魂、蓄势争先。

二、主动融入和服务中心大局，以法治力量维护稳定、促进发展、保障善治。

三、积极回应和解决群众关切，以检察履职纾解民困、改善民生、温暖民心。

四、坚决严守和捍卫公正底线，以法律监督维护公平、守护正义、保护公益。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

说明：1、会泽县人民检察院2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2、会泽县人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

会泽县人民检察院2025年度收入合计20503182.91元。其中：财政拨款收入19988456.81元，占总收入的97.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入514726.10元，占总收入的2.51%。

与上年相比，收入合计减少3090781.32元，下降13.10%。其中：财政拨款收入减少1079712.91元，下降5.12%；其他收入减少2011068.41元，下降79.62%。主要原因是：一是本年维修改造项目减少，项目支出减少，故财政拨款收入减少；故财政拨款收入减少；二是上年收到办案装备购置退款，本年无此情况，且今年县级财政拨款减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

会泽县人民检察院2025年度支出合计20497546.39元。其中：基本支出18435882.05元，占总支出的89.94％；项目支出2061664.34元，占总支出的10.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1872084.70元，下降8.37%。其中：基本支出增加762168.97元，增长4.31%；项目支出减少2634253.67元，下降56.10%。主要原因是：一是本年人员增加，工资及工资性费用增加，基本支出增加；二是办案业务经费支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障会泽县人民检察院机构正常运转的日常支出18435882.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16537935.45元，占基本支出的89.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1897946.60元，占基本支出的10.29％。人均公用经费支出31632.44元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障会泽县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2061664.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

检察业务综合保障经费720000.00元，主要用于保障我院检察业务工作顺利开展所需的办案车辆维修费和劳务费支出。

2025年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费29000.00元，主要用于办案专用材料购置及差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

会泽县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出19988456.81元，占本年支出合计的97.52%。与上年相比减少1079712.91元，下降5.12%，完成年初预算的123.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出16949582.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.80%，完成年初预算的129.86%。主要用于人员工资、保障单位正常运转的运行费用，履行检察职能所需的支出和为完成各项检察工作任务而发生的支出（其中：行政运行14927918.47元，检察监督2021664.34元）；造成预决算差异的主要原因是：预算执行年度中增加了办案经费拨款及支出，故实际支出数大于年初预算数。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1197407.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%，完成年初预算的96.74%，主要用于按规定缴纳职工养老保险、工伤保险等缴费支出（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1184875.48元，其他社会保障和就业支出12532.00元）；造成预决算差异的主要原因是社会保障和就业（类）支出年初预算数为系统自动测算，与本地实际缴费基数有差异。

9.卫生健康（类）支出779776.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%，完成年初预算的86.73%。主要用于按规定缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出（其中：行政单位医疗469344.66元，公务员医疗补助289949.86元，其他行政事业单位医疗支出20482.00元）；造成预决算差异的主要原因是：卫生健康（类）支出年初预算数为系统自动测算，与本地实际缴费基数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出1061690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，完成年初预算的110.55%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出（其中：住房公积金支出1061690.00元）；造成预决算差异的主要原因是年中进行住房公积金汇算清缴，追加了住房公积金，故实际支出数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000.00元，决算为101246.16元，完成年初预算的34.91%；支出决算较上年减少163659.23元，下降61.78%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为238000.00元，决算为101246.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.54%；公务接待费支出年初预算为52000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少153547.23元，下降60.26%；公务接待费支出决算较上年减少10112.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10112.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000.00元，支出决算为101246.16元，完成年初预算的34.91%，支出决算较上年减少163659.23元，下降61.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为238000.00元，决算为101246.16元，完成年初预算的42.54%；公务接待费支出年初预算为52000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我院加大厉行节约力度，严格控制“三公”经费支出；一是严格执行公务接待管理规定，严格控制接待标准、接待范围及配餐人数规定，严格公务接待费支出审核，切实降低接待支出；二是加强公务用车管理，实行车辆统一维修保养、定点加油制度，严格控制车辆运行维护成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少153547.23元，下降60.26%；公务接待费支出决算减少10112.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我院加大厉行节约力度，严格控制“三公”经费支出；一是严格执行公务接待管理规定，严格控制接待标准、接待范围及配餐人数规定，严格公务接待费支出审核，切实降低接待支出；二是加强公务用车管理，实行车辆统一维修保养、定点加油制度，严格控制车辆运行维护成本。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2025年会泽县人民检察院无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于开展本年度刑事检察工作、民事检察工作、行政检察工作、公益诉讼检察工作、刑事执行检察工作以及其他检察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

会泽县人民检察院2025年机关运行经费支出1849424.02元，比上年减少114168.43元，下降5.81%，主要原因是“三公”经费支出减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，会泽县人民检察院资产总额26495218.75元，其中，流动资产2378087.94元，固定资产23925343.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产191787.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1219031.36元，其中固定资产减少1349456.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产309项，账面原值1737491.76元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋681.36平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入80670.05元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额811725.16元，其中：政府采购货物支出429830.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出381895.16元。授予中小企业合同金额735923.16元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-17。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、公共安全支出（类）检察院（款）：反映人民检察院事务支出。

1.行政运行（项）：反映检察院的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关服务（项）：反映检察院提供后勤服务的机关服务中心支出。

4.“两房”建设（项）：反映检察院办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

5.检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

6.其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察院方面的支出。