富源县人民检察院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。曲靖市富源县人民检察院的主要任务是在富源县委、县政府和上级院的领导下，依法履行刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察“四大检察职能”，涵盖普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济犯罪检察业务、刑事执行和司法工作人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务“十大检察业务”。

二、基本情况

（一）机构设置情况

富源县人民检察院内设机构采取“5+1+2”模式。其中检察业务部门5个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部；综合业务部门1个：综合业务部；非业务部门2个：办公室、政治部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省曲靖市人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员47人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末遗属4人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在县委和市检察院的领导下，富源县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，以“三个善于”做实高质效办好每一个案件，各项检察工作取得新成效。39件案件被省、市检察院评为高质效案件、典型案例，9个集体和个人获市级以上表彰，6项工作经验做法在全省推广。

1.矢志不渝守忠诚，答好服务发展大局使命之卷

坚决维护安全稳定；聚力优化营商环境；深度融入社会治理；依法保障绿色发展。

2.初心如磐践宗旨，答好坚持司法为民实干之卷

用担当守护民生民利；用爱心关怀特殊群体；用温情护育少年成长；用创新夯实法治根基。

3.精益求精铸匠心，答好维护公平正义履职之卷

刑事检察全过程监督；民事检察类型化突破；行政检察实质性开展；公益诉讼多领域拓展。

4.锐意进取塑铁军，答好铸魂强基赋能自强之卷

一以贯之筑牢政治忠诚；久久为功抓实作风建设；持之以恒提升队伍素能；内外兼修打造阳光检务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

说明：

1. 富源县人民检察院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2. 富源县人民检察院2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县人民检察院2025年度收入合计19621604.99元。其中：财政拨款收入18762079.39元，占总收入的95.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入859525.60元，占总收入的4.38%。

与上年相比，收入合计增加1283540.04元，增长7.00%。其中：财政拨款收入增加1296023.87元，增长7.42%；其他收入减少12483.83元，下降1.43%。2025年总收入和财政拨款收入增加的主要原因：一是2025年办案业务及业务装备经费与上年相比有所增加；二是增加了大型维修改造项目预算经费；三是2025年人员增加了2人，加之职级变动，增加了工资及工资性费用，公用经费相应增加。其他收入减少的主要原因是今年县级财政补助比去年减少。

二、支出决算情况说明

富源县人民检察院2025年度支出合计19916997.97元。其中：基本支出15462627.27元，占总支出的77.64%；项目支出4454370.70元，占总支出的22.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1480633.98元，增长8.03%。其中：基本支出增加656011.28元，增长4.43%；项目支出增加824622.70元，增长22.72%。主要原因是2025年人员增加了2人，加之职级变动，增加了工资及工资性费用，公用经费相应增加，因此基本支出增加；2025年与上年相比办案业务及业务装备经费有所增加，且增加了大型维修改造项目预算经费，因此项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富源县人民检察院机构正常运转的日常支出15462627.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13760228.18元，占基本支出的88.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1702399.09元，占基本支出的11.01%。人均公用经费支出36221.26元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富源县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4454370.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办案业务及业务装备项目经费2811770.70元，主要用于办案差旅费、交通费、委托业务费、劳务费等办案业务支出以及购买办案相关设备支出。

检察业务综合保障经费799800.00元，主要用于保障我院检察业务工作顺利开展所需的支出。

检察机关办案业务用房修缮项目经费812800.00元，主要用于我院办案业务用房维修改造支出。

2025年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费30000.00元，主要用于打击涉烟违法犯罪经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出18762079.39元，占本年支出合计的94.20%。与上年相比增加1296023.87元，增长7.42%，完成年初预算的144.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出16117936.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%，完成年初预算的155.03%。主要用于人员工资及保障单位正常运转的运行费用，正确履行检察职能等所需的支出和为完成各项检察工作任务而发生的支出（其中：行政运行11663565.59元、检察监督4454370.70元）；造成预决算差异的主要原因是检察监督3654570.70元属于执行中追加的经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1048447.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，完成年初预算的109.42%。主要用于上缴职工养老保险和工伤保险支出（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1035971.44元、其他社会保障和就业支出12475.57元）；造成预决算差异的主要原因是年中清算了养老保险，追加了养老保险119047.99元。

9.卫生健康（类）支出752816.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%，完成年初预算的94.44%。主要用于上缴职工医疗保险支出（其中：行政单位医疗425903.92元、公务员医疗补助309357.07元、其他行政事业单位医疗支出17556.00元）；造成预决算差异的主要原因是按照我县医保局批复的缴费基数实际上缴的金额小于年初预算44298.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出842879.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，完成年初预算的104.32%。主要用于上缴单位职工住房公积金支出（住房公积金支出842879.10元）；造成预决算差异的主要原因是年中清算了住房公积金，追加了住房公积金34929.92元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为404500.00元，决算为368300.00元，完成年初预算的91.05%；支出决算较上年减少12630.00元，下降3.32%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.53%，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为248500.00元，决算为248500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.47%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为36000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少500.00元，下降0.20%；公务接待费支出决算较上年减少12130.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12130.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为404500.00元，支出决算为368300.00元，完成年初预算的91.05%，支出决算较上年减少12630.00元，下降3.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为248500.00元，决算为248500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为36000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院加大厉行节约力度，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少500.00元，下降0.20%；公务接待费支出决算减少12130.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费等相关文件，控制接待和公务用车运行费用、单位本年度开展检察工作产生的接待和公务用车运行费用较上年减少12630.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是我院一辆执法执勤用车使用时间长已经无法正常使用，为了更好地保障办案业务运行，报废了一辆同时新购置了一辆执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于我院办案业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县人民检察院2025年机关运行经费支出1498734.11元，比上年减少33623.21元，下降2.19%，主要原因是我院2025年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费等相关文件，加大厉行节约力度，严格控制机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于保证机关正常运转所需水电费、办公费、日常维修维护费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富源县人民检察院资产总额10210359.73元，其中，流动资产480147.76元，固定资产9566884.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产125427.43元（净值），其他资产37900.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少727397.49元，其中固定资产减少538070.49元。处置房屋建筑物2058.80平方米，账面原值221264.23元；处置车辆1辆，账面原值234800.00元；报废报损资产1项，账面原值9200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1556181.42元，其中：政府采购货物支出635748.00元；政府采购工程支出750000.00元；政府采购服务支出170433.42元。授予中小企业合同金额1556181.42元，其中：授予小微企业合同金额1556181.42元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13－附表16）。

2025年部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表已由云南省曲靖市人民检察院统一在省财政网站、省检察院网站进行公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公共安全支出（类）检察院（款）：反映人民检察院事务支出。

1.行政运行（项）：反映检察院的基本支出。

2.检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

3.其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察院方面的支出。