附件1

曲靖市沾益区人民检察院2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区人民检察院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

曲靖市沾益区人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为国家法律监督机关，曲靖市沾益区人民检察院担负着刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼等“四大检察”职责，具体涵盖了普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务等“十大业务”。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：曲靖市沾益区人民检察院共设置10个内设机构，包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部、纪检组、花山检察室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以检察履责筑牢政治忠诚。坚持以政治建设为根本，把学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神作为党的创新理论武装工作的重大任务，确保政治上的清醒和坚定；严格落实中央省市区委重大决策部署，严格执行重大问题和重大事项请示报告制度，完善法律监督与党内监督等衔接机制；把“从政治上着眼、从法治上着力”要求落实到每一个案件办理、每一件事情处理中，以讲政治引领讲法治，以讲法治实现讲政治。

2.以检察质效服务中心大局。认真践行习近平法治思想，将检察监督主责主业融入沾益现代化建设“1234”总体部署，以高质效履职服务沾益经济社会高质量发展，让检察工作在守正创新中取得新进展，通过提升法律监督能力，推动检察履职与制度赋能相统一，推动检察办案的经验法则向社会治理的善治规则转化，从司法政策供给、法律监督实效、社会心理预期等多角度找准原因和症结，满足人民群众对公平正义朴素期待的内在要求。

3.以检察铁军提升履职成效。持之以恒深化作风效能革命，牢牢把握新时代检察队伍建设的主要矛盾，抓好领导班子建设、素能提升、示范引领、质效管理、全面从严治检、基层基础建设等六个重点，努力锻造政治过硬、本领高强、作风优良的珠源检察铁军；完善以政治能力为引领、法治能力为核心的素能建设机制，统筹推进学研练赛、贯通培育等工作，着力打造一专多能的“全科型”检察干警，切实当好依法履职办案的“能工”，努力成为运用法律政策的“巧匠”。

4.以检察改革夯实发展根基。认真落实最高人民检察院《关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》，始终坚持以公平正义为根本价值遵循，聚焦法律监督主业服务保障全面深化改革，切准服务发展的法治需求和增进民生福祉的法治目的，坚持内部管理保障与外部协作监督一体强化，建立健全系统集成、协同高效的检察权运行监督制约机制，不断释放检察新质生产力，筑牢检察事业发展根基。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,677,087.53元，其中：一般公共预算10,897,087.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入780,000.00元。

与上年对比上升7.14%，主要原因分析：在职人员职级变动，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,897,087.53元，其中：本年收入10,096,474.38元，上年结转收入800,613.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,096,474.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比上升8.83%，主要原因分析：在职人员职级变动，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,677,087.53元。财政拨款安排支出10,897,087.53元，其中：基本支出9,346,474.38元，与上年对比上升0.90%，主要原因分析：在职人员职级变动，人员经费增加；项目支出1,550,613.15元，与上年对比上升106.75%，主要原因分析：本年办案业务经费增加，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,493.70元，主要用于检察院全体干警由单位实际缴纳的职业年金支出。

公共安全支出-检察-行政运行7,385,598.47元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督1,550,613.15元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出763,692.89元，主要用于检察院全体干警由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗348,434.88元，主要用于检察院全体干警的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助180,190.73元，主要用于检察院全体干警的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,127.10元，主要用于检察院全体干警的其他基本医疗保险基金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金645,936.61元，主要用于检察院全体干警按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金缴存开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民检察院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年减少95000.00元，下降34.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区人民检察院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元，无变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区人民检察院部门2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少30000.00元，下降60%，国内公务接待批次为1次，共计接待9人次。

增减变化原因：树牢“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，压减公务接待费，优化公务接待费结构的重要性和必要性。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区人民检察院部门2026年公务用车购置及运行维护费为160,000.00元，较上年减少65000.00元，下降28.89%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费160,000.00元，较上年减少65000.00元，下降28.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：树牢“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，压减公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费项目预算绩效目标:1、推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；2、强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；3、强化对检察权运行的监督制约。4、围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。5、落实司法体制改革和检察改革部署，建立完善有利于依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制，进一步建立健全财务省级统管经费保障模式和办法。6、继续抓牢抓实检察机关队伍建设工作，重点加强建立检察队伍教育培训的长效机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费预算数是指各部门年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民检察院部门2026年机关运行经费安排1,227,840.92元，与上年对比减少13,090.93元，主要原因分析：增减变动较小，我单位厉行节约，减少开支，压缩费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民检察院部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位本年未预算委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市沾益区人民检察院部门资产总额9,551,225.81元，其中，流动资产166,391.67元，固定资产9,342,486.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42,347.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少786,494.60元，其中固定资产减少805,391.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。