附件1

曲靖市宣威市人民检察院2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市宣威市人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市宣威市人民检察院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

曲靖市宣威市人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪，保护人民，保障国家安全和社会公共安全，维护社会主义社会秩序。人民检察院通过办案活动，准确、及时地查明犯罪事实，正确运用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，教育公民自觉遵守法律，积极同犯罪行为作斗争，维护国家法律的统一和正确实施，尊重和保障人权，保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利。

（二）机构设置情况

曲靖市宣威市人民检察院共设立9个内设机构,其中6个检察业务部门:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部；1个综合业务部；2个司法行政部：办公室、政治部。驻院纪检组不计入内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，市人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，锚定省委“3815”战略目标和曲靖市委“一中心一样板两区”要求，为全市高质量发展提供更有力的法治保障。

一是以党的政治建设为统领，筑牢忠诚根基。坚持党对检察工作的绝对领导，持续学思践悟习近平法治思想，持续擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色，把学习贯彻党的二十届四中全会精神作为首要政治任务，与“十五五”规划法治建设部署一体学习、一体落实，推动党建与业务深度融合，坚持党的中心工作推动到哪里，检察工作就跟进到哪里，确保市委决策部署件件落地、事事见效。

二是以服务大局为己任，护航高质量发展。紧扣“十五五”规划关于经济社会发展的核心部署，具体着眼全会关于“高质量发展、提高人民生活品质、全面深化改革”等7个方面，坚决维护国家安全、社会稳定、人民安宁。深化电信网络诈骗、养老诈骗等专项打击行动。优化法治化营商环境，依法平等保护各类经营主体。深化跨区域检察协作，助力乡村振兴与生态保护领域治理效能提升。

三是以司法为民为宗旨，增进民生福祉。锚定党的二十届四中全会“解决好人民群众急难愁盼问题”目标，持续深化“检护民生”专项行动。从严惩治危害食品药品安全、侵犯个人信息等群众反映强烈的犯罪，加强民生领域司法保障。做实特殊群体权益保护，依法保护农民工、新就业形态劳动者、老年人等群体权益。持续深化“杜鹃花”品牌建设，加强未成年人综合司法保护。

四是以改革创新为支撑，夯实履职根基。围绕党的二十届四中全会“强化检察监督，加强公益诉讼”的重要要求，聚焦法律监督主责主业，坚持高质效办案本职，推进一体抓实业务管理、案件管理、质量管理具体措施，加强对办案全过程的动态监控和质量评查，构建检察“大管理”格局。坚持以数字检察赋能高质量发展，积极应用大数据监督模型提升法律监督能力。

五是以队伍建设为保障，锻造检察铁军。坚定不移推进全面从严治党、全面从严治检，锲而不舍落实中央八项规定精神，严格执行防止干预司法“三个规定”。强化内部监督，严格落实司法责任制，完善检察人员教育培养体系，做到权责统一、激励约束并重。常态化开展警示教育，加强廉洁文化建设，深化“八小时外”制约监督，一体推进“三不腐”，筑牢拒腐防变的思想道德防线，锻造过硬检察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制75人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,905,667.68元，其中：一般公共预算19,733,303.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,172,364.00元。

与上年对比增加553,364.3元，上升2.72%，主要原因分析:人员工资增加导致一般公共预算拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,733,303.68元，其中:本年收入19,733,303.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,733,303.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加553,364.3元，上升2.72%，主要原因分析：2026年人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出20,905,667.68元。财政拨款安排支出19,733,303.68元，其中：基本支出19,213,303.68元，与上年对比增加553,364.3元，主要原因分析2026年人员工资增加；项目支出520,000.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行15,184,430.91元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督520,000.00元，主要用于检察机关依法开展法律监督工作的支出、包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,583,083.32元，主要用于检察院实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,367.39元，主要用于检察院实施养老保险制度由单位实际缴纳的工伤保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗722,281.76元，主要用于检察院的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助345,532.12元，主要用于检察院的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出375,572.30元，主要用于检察院的其他基本医疗保险基金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,300,565.70元，主要用于检察院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金缴存开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市宣威市人民检察院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市宣威市人民检察院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

曲靖市宣威市人民检察院部门2026年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为70批次，共计接待500人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对奢侈浪费，简化公务接待流程，减少不必要的接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市宣威市人民检察院部门2025年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降9%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：公务用车管理机制优化、使用效率提升，因此公车运行维护费降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：通过科学统筹、规范使用检察业务综合保障经费，持续优化经费保障结构与资源配置方式，全面保障检察机关刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察等各项核心检察业务有序高效开展，有效支撑日常办案履职、业务运转、装备维护、信息化系统运行、司法办案辅助、业务能力提升及综合服务保障等各项重点工作需求，不断提升检察业务综合保障能力、内部管理效能和司法服务保障水平，为检察工作高质量开展提供稳定可靠的支撑条件。严格遵守国家财经法律法规、财经纪律以及财务管理制度和检察系统内部管理要求，强化预算执行管理、资金使用监管和全过程绩效管理，确保资金使用合法合规、安全规范、公开透明、高效节约，切实提高财政资金使用效益、管理效能和资源利用效率。通过项目规范有序实施，持续夯实检察机关履职保障基础，提升法律监督能力和办案质效，为检察机关依法全面履行宪法法律赋予的法律监督职责、维护社会公平正义、保障司法公正、提升司法公信力和人民群众满意度提供坚实可靠、持续稳定的经费保障，有力推动检察工作规范化、专业化、信息化、现代化建设，促进检察事业持续健康、高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市宣威市人民检察院部门2026年机关运行经费安排2,301,434.28元，与上年对比增加4,985.04元，主要原因分析：本年机关运行经费为全年的公用经费，业务工作提质扩面，履职保障需求增加导致公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市宣威市人民检察院部门2026年委托业务费安排507,000.00元，与上年对比减少840.00元，主要原因是严格执行过紧日子要求，严格审核委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市宣威市人民检察院部门资产总额19,214,270.50元，其中，流动资产790,500.99元，固定资产15,121,098.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,512,886.24元，其他资产1,789,784.32元。与上年相比，本年资产总额减少1,867,771.01元，其中固定资产减少497,251.07元，受托代理资产减少1,106,505.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。