附件1

曲靖市师宗县人民检察院2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市师宗县人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市师宗县人民检察院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

曲靖市师宗县人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。

1、对师宗县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受师宗县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受最高人民检察院、云南省人民检察院、曲靖市人民检察院以及中共师宗县委的领导。

2、对危害国家安全的犯罪案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

3、对侦查机关侦查的案件进行审查，批准或决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。

6、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

7、负责其他应由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：包括政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在县委和市检察院的领导下，县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入践行习近平法治思想，持续巩固主题教育成果、扎实开展党纪学习教育，以干在实处、走在前列、勇立潮头的精气神，紧扣“以检察工作现代化支撑和服务中国式现代化”这一时代重任，高质效办好每一个案件，刑事、民事、行政、公益诉讼等各项检察工作取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制30人,工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,168,756.77元，其中：一般公共预算10,829,081.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,339,675.60元。

与上年对比增加1195187.05元，增加10.89%。增加的主要原因：一是我院2025年新招录公务员2人以及工资调标相应的人员经费及公用经费支出增加，二是上年结转1,068,914.25元增加了本年总收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,829,081.17元，其中:本年收入9,760,166.92元，上年结转收入1,068,914.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,760,166.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1049511.45元，增加10.73%，增加的主要原因：一是我院2025年新招录公务员2人以及工资调标相应的人员经费、各种保险、住房公积金及公用经费支出增加，二是上年结转1,068,914.25元增加了本年总收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,168,756.77元。财政拨款安排支出10,829,081.17元，其中：基本支出8,760,166.92元，与上年对比增加1195187.05元，增加10.89%。增加的主要原因：一是我院2025年新招录公务员2人以及工资调标相应的人员经费及公用经费支出增加，二是上年结转1,068,914.25元增加了本年总收入。项目支出2,068,914.25元，与上年对比增加642522.64元，主要原因分析2025年部分未使用完的项目资金结转至2026年使用，故2026年项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行6,785,233.01元，主要用于我院与人员相关的工资性支出以及日常所需公用经费。

公共安全支出-检察-检察监督2,068,914.25元，主要用于办案业务及业务装备经费和检察业务保障经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出726,126.91元，主要用于缴纳我院在职人员养老保险单位部分支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,295.66元，主要用于缴纳我院在职人员工伤保险以及失业保险等支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗331,295.40元，主要用于缴纳我院在职人员医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补303,399.41元，主要用于缴纳我院在职人员公务员医疗保险补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,523.60元，主要用于我院在职干警大病保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金591,292.93元，主要用于缴纳我院在职干警住房公积金单位部分支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市师宗县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144,000.00元，较上年减少16000.00元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市师宗县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化，原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

曲靖市师宗县人民检察院2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少15000.00元，下降50%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

公务接待费较上年减少，原因是:严格执行中央八项规定，严格落实省委政法委及省财政厅“过紧日子”的文件精神，严格把关公务接待的审批，精简公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市师宗县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为129,000.00元，较上年减少1000.00元，下降0.77%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费129,000.00元，较上年减少1000.00元，下降0.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是:一是严格贯彻落实“过紧日子”精神，二是我院厉行节约，压缩支出，严格审核把关公务用车的审批，严格执行公务用车管理制度，故车辆运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：项目是本着全面贯彻落实高检院明确的总体思路和目标要求，以及今年中央政法工作会议、全国检察长会议、全省检察长会议和全市检察长会议的决策部署，紧紧围绕师宗县经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一堡”战略的方式方法，努力推动全县检察机关工作平稳健康发展，更好的为全县科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。具体目标：1、推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；2、强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；3、强化对检察权运行的监督制约。4、围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。5、落实司法体制改革和检察改革部署，建立完善有利于依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制，进一步建立健全财务省级统管经费保障模式和办法。6、继续抓牢抓实检察机关队伍建设工作，重点加强建立检察队伍教育培训的长效机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市师宗县人民检察院2026年机关运行经费安排98200元，与上年对比减少71939.51，减少6.83%，主要原因：我院按照“过紧日子”的要求，积极落实“厉行节约、反对浪费”，加大厉行节约力度，不断对机关运行经费进行压缩。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市师宗县人民检察院2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少300000元，减少100%，主要原因分析：我院2025年非同级财政保障（特定目标类）经费预算委托业务费300000元，2026年未预算委托业务费，故委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市师宗县人民检察院资产总额17333008.55元，其中，流动资产827127.94元，固定资产14360531.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1661604.23元，无形资产190872.19元，其他资产174590.39元。与上年相比，本年资产总额减少1029815.60元，其中固定资产减少825993.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产76项，账面原值994725.21元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。