附件1

曲靖市麒麟区人民检察院2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市麒麟区人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市麒麟区人民检察院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

曲靖市麒麟区人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。曲靖市麒麟区人民检察院的主要任务是在区委和上级检察院的领导下，依法履行刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察“四大检察”职能，涵盖普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济犯罪检察业务、刑事执行和司法工作人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务“十大检察业务”。

（二）机构设置情况

曲靖市麒麟区人民检察院共设置八个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

所属部门0个。

（三）重点工作概述

2026年，检察工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和关于全面依法治国的重要指示精神，全力落实市委六届八次全会和区委六届十次全会精神，细化落实全国检察长会议精神，注重统筹发展和安全，紧扣区委和上级检察院工作部署推进高质效履职，坚决维护高水平安全、务实服务高质量发展、自觉促进高效能治理，为全区“十五五”规划开局之年的稳步发展做实检察保障。

一是始终坚持党对检察工作的绝对领导，确保检察工作正确政治方向。深化习近平法治思想检察实践，持续擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色。深入学习领会党中央的战略考量，在了解大局中找准检察工作定位，在融入大局中履行检察职能，在服务大局中推动检察工作。坚持把党的政治建设摆在首位，严格执行政法工作条例和重大事项请示报告制度，把执行党的路线方针政策与执行国家法律有机统一起来，确保检察工作始终在法治轨道上沿着正确方向行稳致远。

二是积极融入全区工作大局，充分履行检察职能服务经济社会高质量发展。贯彻总体国家安全观，全力防范、化解、遏制政治安全风险，依法严惩危害政治安全制度安全的重大恶性犯罪。依法严惩非法集资、金融诈骗等严重经济犯罪，切实维护社会主义市场经济秩序。坚持和落实“两个毫不动摇”，贯彻落实民营经济促进法，持续开展违规异地执法和趋利性执法司法专项监督，依法平等保护各类市场主体合法权益，全力服务营造法治化营商环境。落实信访工作法治化要求，更加注重办案中风险隐患排查化解，力所能及开展司法救助，全力纾解社会矛盾，切实维护社会安定。聚焦人民群众关心的食品安全、生态环境等方面积极履职，持续开展“检护民生”专项行动，把为民司法做得更细更实。

三是坚持法律监督主责主业和高质效办案本职本源，促进更高水平法治麒麟建设。牢牢把握宪法法律定位，持续加强人权司法保障，以更高水平刑事检察维护社会安全稳定、以更优民事检察保障民生权益、以更实行政检察促进依法行政、以更专公益诉讼检察守护公共利益。围绕推动提高司法裁判公正性、稳定性、权威性，在敢于监督、善于监督的同时勇于自我监督，持续加大纠正刑事、民事、行政和裁判执行等环节执法司法突出问题的监督力度，持续强化对刑罚执行活动的全程监督。不断提升公益诉讼的精准性、针对性，充分发挥检察公益诉讼制度优势和治理效能。自觉扛起未成年人保护的检察责任，用心用情用爱做好未成年人权益保护和犯罪防治工作。规范落实监检衔接机制，推进执 纪执法与刑事司法有机衔接，协同推进反腐败斗争，持续推进清廉麒麟建设。

四是大力加强自身建设，以自我革命精神持续锻造过硬队伍。将党的创新理论转化为检察实践路径，加强检察机关党的建设与业务建设深度融合。坚持以改革创新精神抓好检察业务管理、案件管理和质量管理，坚持以“三个善于”将办案质量、效率、效果有机统一于公平正义。深入落实和完善司法责任制，完善司法办案廉政风险防控体系，努力实现权力与责任的平衡、放权与管权的统一、管案与管人的结合，确保检察权依法规范公正高效廉洁行使。扛牢压实全面从严管党治检责任，严格执行防止干预司法“三个规定”，锲而不舍落实中央八项规定精神，纵深推进党风廉政建设和自身反腐败斗争，持续锤炼忠诚干净担当的过硬检察队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制62人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有60人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,153,394.99元，其中：一般公共预算19,683,794.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,469,600.00元。

与上年对比增加1,580,994.20元，主要原因分析实施全面预算要求后，2025年新招录2人，2026年度预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,683,794.99元，其中:本年收入18,032,050.21元，上年结转收入1,651,744.78元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,032,050.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,052,693.08元，主要原因分析2025年有新招录人员，2026年度预算经费增加，上年度有结转经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,153,394.99元。财政拨款安排支出19,683,794.99元，其中：基本支出17,182,050.21元，与上年对比增加800,948.30元，增加5%，主要原因分析2025年新招录2人,人员经费预算增加；项目支出2,501,744.78元，与上年对比增加1,251,744.78元，增加100%，主要原因分析为本年度项目支出增加及上年度有项目经费结转到本年度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-检察监督2,501,744.78元，主要用于主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-行政运行13,758,017.02元，主要用于检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,419,282.65元，主要用于检察院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,621.53元，主要用于失业、工伤等社会保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗647,547.71元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助134,837.47元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,650.70元，主要用于其他基本医疗保险基金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,179,093.13元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民检察院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计322,000.00元，较上年减少1000.00元，下降0.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市麒麟区人民检察院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境0人次。

增减变化原因本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

曲靖市麒麟区人民检察院部门2026年公务接待费预算为62,000.00元，较上年减少1000.00元，下降1.59%，国内公务接待批次为70次，共计接待560人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定，落实省委政法委及省财政厅“过紧日子”的文件精神，严格公务接待的审批，精简公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市麒麟区人民检察院部门2026年公务用车购置及运行维护费为260,000.00元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费260,000.00元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因为2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，严格执行公务用车管理规定，压缩车辆运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：

1、秉持客观公正立场，抓实法律监督主责主业，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督，积极参与和创新社会治理，全面提升社会服务水平，提升社会影响力；

2、贯彻落实高检院《人民检察院审查案件听证工作规定》及高检院听证室建设三个规范要求，增强司法办案的公开性和透明性，保障人民群众对检察工作知情权、参与权、监督权。

3、用心做好未成年人检察工作，认真落实高检院“一号检察建议”，两级院检察长、副检察长担任法治副校，开展“法治进校园”法治巡讲。

4、加强检察队伍建设，把提高治理能力作为新时代检察队伍建设的重大任务，持续推进素质能力建设，全面提升检察人员的政治素质、业务素质、职业道德素质，打造四个“铁一般”的检察铁军。

5、讲好新时代检察故事。通过两微一端、互联网及移动平台，广泛宣传落实党中央重大决策部署、服务和保障经济社会发展大局，保障人民群众合法权益中鲜活生动的检察故事。

6、把“群众来信件件有回复”工作落到实处，有管辖权的检察院要充分运用一体化办案机制，及时完善案件信息，在三个月内完成办理、答复和息访息诉等工作，努力提升来信办理及答复工作的质量和社会效果。

7、做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

8、做好检务保障服务，夯实检察事业创新发展物质基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民检察院部门2026年机关运行经费安排2168229.07元，与上年对比增加108035.94，主要原因分析2025年我单位新招录3人，机关运行经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市麒麟区人民检察院部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析上年度委托业务费安排为0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市麒麟区人民检察院部门资产总额20564664.41元，其中，流动资产1116570.71元，固定资产35371791.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3156200.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加610545.02元，其中固定资产增加194200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值130000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。