附件1

曲靖市马龙区人民检察院2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区人民检察院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

曲靖市马龙区人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市马龙区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。

1.对马龙区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受马龙区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受曲靖市人民检察院及中共马龙区委的领导。

2.对侦查机关侦查的案件进行审查，批准或决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3.对刑事案件提起公诉、支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5.受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，认真落实区委二届九次全会部署和市检察院工作安排，坚持“高质效办好每一个案件”，全面履行“四大检察”职能，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，努力续写服务保障马龙高质量发展和高水平安全的检察新篇章。

一是在政治建设上持续发力。突出政治能力培养，确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。学习宣传贯彻好党的二十届四中全会精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，完善学思践悟习近平法治思想常态化机制，在履职实践中坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实请示报告制度，认真对照请示报告清单内容，坚决落实和维护党的绝对领导。

二是在服务大局上善作善成。全面对标 “十五五”时期经济社会发展的各项部署要求，把握高质量发展主题，在全面了解大局中找准检察定位，紧扣区委部署和高质量发展要求，推动更多“检察元素”融入“发展要素”。依法维护社会主义市场经济秩序。坚定不移全面贯彻总体国家安全观，严惩各类危害国家安全犯罪，严惩涉黑涉恶、电信网络诈骗等影响群众安全感满意度的犯罪。全面准确贯彻宽严相济刑事政策。深度参与综治中心规范化建设。依法协同推进反腐败斗争，坚持行贿受贿一起查。

三是在主责主业上深耕笃行。聚焦法律监督，做到“三个善于”，持续推进“高质效办好每一个案件”。深耕主责主业，持续做优新时代刑事检察。以检察为民精准监督理念为指引做强民事检察。以“案结事了政和”为目标做实行政检察。以全国人大常委会审议检察公益诉讼法（草案）为契机，全面强化公益诉讼检察工作。持续构建检察“大管理”格局，充分发挥检察管理对检察工作的正向推动作用。深入实施数字检察战略，做实“两法衔接”工作，提升法律监督质效。

四是在司法为民上落细落实。坚持以人民为中心，持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民实事。聚焦人民群众身边安全，加大对食药卫生、生态环境、社会保障等领域犯罪惩治力度。聚焦特殊群体合法权益保护，持续抓实根治欠薪、行政争议实质性化解和未成年人综合司法保护。聚焦人民群众急难愁盼，统筹做好群众信访、支持起诉、公开听证、司法救助等工作。

五是在队伍建设上常抓不懈。始终把队伍建设作为基础性、战略性工程，加强检察队伍专业素能建设，落实和完善司法责任制，全面一体落实推进党的自我革命“五个进一步”到位重要要求，加强党风廉政建设，强化检察权运行制约监督，狠抓“三个规定”落实，加强“三个管理”，深化检务公开，给检察权运行“加把锁”。深化人才强检战略，强化业务培训和岗位练兵，鼓励青年干警强化检察基础理论研究，着力培养干警成为业务精英和办案能手。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,221,463.17元，其中：一般公共预算8,021,463.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

与上年对比增加63,774.91元，增长0.78%，主要原因分析：人员工资调整以及人员新增导致工资以及按比例提取的保险、公积金等费用增加，因此财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,021,463.17元，其中:本年收入7,904,503.17元，上年结转收入116,960.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,904,503.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加385,374.91元，增长5.05%，主要原因分析：人员工资调整以及人员新增导致工资以及按比例提取的保险、公积金等费用增加，并且2026年存在上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,221,463.17元。财政拨款安排支出8,021,463.17元，其中：基本支出7,314,503.17元，与上年对比增加268,414.91元，增长3.81%，主要原因分析：人员工资调整以及人员新增导致工资以及按比例提取的保险、公积金等费用增加，因此基本支出增加；项目支出590,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

公共安全支出-检察-行政运行5,745,508.05元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督590,000.00元，主要用于依法开展法律监督工作中产生的办案业务用房物业管理费以及公务用车运行维护费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出600,498.53元，主要用于在职干警养老保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,771.81元，主要用于在职干警工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗273,977.45元，主要用于在职干警医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助159,531.62元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,172.00元，主要用于在职干警其他基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金516,043.71元，主要用于在职干警住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计177,200.00元，较上年减少100.00元，下降0.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区人民检察院2026年公务接待费预算为39,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.25%，国内公务接待批次为8次，共计接待45人次。

公务接待费较上年减少的原因是：严格落实“厉行节约、反对浪费”，不断对公务接待费进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为137,300.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费137,300.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区人民检察院2026年重点项目为检察业务综合保障经费项目，2026年年度绩效目标：一是围绕服务大局，切实维护社会治安稳定；二是强化诉讼监督，进一步促进司法公正；三是立足执法办案，深入化解社会矛盾，推进社会管理创新；四是加强检察队伍建设保障，继续提高执法办案能力和水平。具体指标为设施设备（系统）检查检修次数每月≥5次；安保巡查次数每天≥3次；公务用车数量=6辆；物管人员在岗率为100%；物管人员签订合同并培训的人数占比为100%；服务受益人员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人民检察院2026年机关运行经费安排931,324.85元，与上年对比增加39,109.13元，增长4.38%，主要原因分析：由于人员增加，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区人民检察院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：上年无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市马龙区人民检察院资产总额5,869,240.62元，其中，流动资产566,293.93元，固定资产4,316,147.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产986,799.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加26,894.28元，其中固定资产减少109,913.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。