附件1

曲靖市会泽县人民检察院2026年预算公开目录

第一部分 曲靖市会泽县人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市会泽县人民检察院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

曲靖市会泽县人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

会泽县人民检察院是国家的法律监督机关，主要职责是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。对会泽县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受会泽县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受曲靖市人民检察院及中共会泽县委的领导，执行曲靖市人民检察院的工作方针，部署全院检察工作任务；依法对全县的刑事犯罪案件进行审查并批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对全县的刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督；依法对刑罚的执行活动是否合法实行监督；依法对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定提请抗诉；依法对案件痕迹、物证、人身伤亡、印文图章和财务等进行检验、鉴定、审查；受理单位和个人的控告、申诉、举报，承办检察机关管辖的刑事赔偿案件；负责全县检察环节中的社会治安综合治理工作；组织检察干部教育培训工作，制定培训计划并组织实施；负责其他应由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，严格落实《2023-2027年检察改革工作规划》，始终锚定县委县政府中心工作不动摇，以改革思维和创新举措推动法律监督观念变革、制度创新与能力提升，通过完善检察内部格局促进法律监督外部新格局建构，推动“十五五”时期会泽检察工作在现代化轨道上行稳致远。

1、坚持政治统领，在铸牢思想忠诚上展示新作为

健全习近平法治思想常态化学习机制，完善党建与业务融合制度，确保党的领导贯穿案件办理全过程。

2、主动担当作为，在服务发展大局上谱写新华章

紧扣县委十件民生实事工作要求，主动将检察履职融入特定群体权益保障、优化营商环境、助力乡村振兴等关键领域，找准监督履职的着力点。

3、聚焦主责主业，在提升监督质效上开创新局面

树牢正确政绩观，以“三个善于”要求和“如我在诉”情怀，高质效办好每一个案件。

4、注重强基塑能，在锻造过硬队伍上实现新突破

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以队伍建设赋能检察工作现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制61人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,161,658.38元，其中：一般公共预算17,832,658.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,329,000.00元。

与上年对比减少178143.94元，下降0.92％，主要原因分析：单位资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,832,658.38元，其中:本年收入17,139,558.38元，上年结转收入693,100.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,139,558.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,682,856.06元，增长10.42％，主要原因分析:原因一是工资正常晋升增资、各类保险及住房公积金等支出增加，原因二是本年度项目资金结转数比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,161,658.38元。财政拨款安排支出17,832,658.38元，其中：基本支出16,419,558.38元，与上年对比增加1,005,676.06元，增长6.52％，主要原因分析：2026年在职人数较上年增加，增加了工资性经费支出；项目支出720,000.00元，与上年对比持平，主要原因分析：本年及上年项目支出预算均为720,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行12,905,469.68元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督1,413,100.00元，主要用于依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,369,073.95元，主要用于由单位缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,232.31元，主要用于由单位缴纳的工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗624,639.99元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助358,127.17元，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,064.70元，主要用于由单位缴纳的大病补充保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,125,950.58元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市会泽县人民检察院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市会泽县人民检察院无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市会泽县人民检察院无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市会泽县人民检察院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280,000.00元，较上年减少10000.00元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市会泽县人民检察院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

曲靖市会泽县人民检察院部门2026年公务接待费预算为45,000.00元，较上年减少7000.00元，下降13.46%，国内公务接待批次为83次，共计接待830人次。

增减变化原因：严格落实“厉行节约、反对浪费”规定，严格执行公务接待相关规定，规范接待范围及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市会泽县人民检察院部门2026年公务用车购置及运行维护费为235,000.00元，较上年减少3000.00元，下降1.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费235,000.00元，较上年减少3000.00元，下降1.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因：严格执行公务用车管理及使用制度，加强公务车辆管理，实行车辆统一维修保养，统一加油，严格控制车辆运行维护成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：

一是做优刑事检察，提升办案质效。落实三个善于办案理念，依法严惩危害政治安全、严重影响社会稳定和人民群众安全的犯罪。加强侦查活动监督，优化繁简分流办案模式，不断提高办案效率和办案质量。

二是强化监管场所活动的监督力度，维护在押人员的合法权利，维护监管场所的安全与稳定。实现看守所监管活动书面监督意见采纳率等于100%；加强监外执行检察监督工作，维护社会安全稳定。对不符合暂予监外执行的案件，及时监督收监执行，预防脱管、漏管情况发生。

三是认真履行民事生效裁判、民事审判活动、民事执行活动法律监督职责，保障各民事主体合法权益。对损害国家利益、社会公共利益的违法情形，依法履行公益监督职能，守护公共利益。

四是化解矛盾风险筑牢稳定防线，为深化社会治理注入法治力量。以接访规范化、制度化、常态化、长效化方式，深入推进新时代“枫桥经验”检察实践，加强风险评估预警，把矛盾纠纷化解在基层。来信来访七日内程序性答复率达到100%。

五是认真落实上级院重要工作部署，促进检察工作高质量发展。干警对物业管理服务的满意度达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市会泽县人民检察院部门2026年机关运行经费安排2,103,918.72元，与上年对比增加70,209.43元，增长3.45%，主要原因分析：2026年在职人员人数较上年增加，公用经费增加，机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市会泽县人民检察院部门2026年委托业务费安排293000.00元，与上年对比增加69000.00元，增长30.8%，主要原因分析：2026年有结转上年的委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市会泽县人民检察院部门资产总额26,495,218.75元，其中，流动资产2,378,087.94元，固定资产23,925,343.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产191,787.6元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1219031.36元，其中固定资产减少1349456.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产309项，账面原值1737491.76元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入80670.05元，其中出租资产681.36平方米，资产出租收入80670.05元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。