附件1

曲靖市富源县人民检察院2026年预算公开目录

第一部分曲靖市富源县人民检察院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分曲靖市富源县人民检察院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

曲靖市富源县人民检察院2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。富源县人民检察院的主要任务是在富源县委和上级检察院的领导下，依法履行刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察“四大检察”职能,涵盖普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济犯罪检察业务、刑事执行和司法工作人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务“十大检察”业务。

（二）机构设置情况

富源县人民检察院内设机构采取“5+1+2”模式。其中检察业务部门5个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部；综合业务部门1个；非业务部门2个：办公室、政治部。

（三）重点工作概述

在县委和市检察院的领导下，富源县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平法治思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，以“三个善于”做实高质效办好每一个案件，各项检察工作取得新成效。39件案件被省、市检察院评为高质效案件、典型案例，9个集体和个人获市级以上表彰，6项工作经验做法在全省推广。

1、矢志不渝守忠诚，答好服务发展大局使命之卷

坚决维护安全稳定；聚力优化营商环境； 深度融入社会治理； 依法保障绿色发展。

2、初心如磐践宗旨，答好坚持司法为民实干之卷

用担当守护民生民利；用爱心关怀特殊群体；用温情护育少年成长；用创新夯实法治根基。

3、精益求精铸匠心，答好维护公平正义履职之卷

刑事检察全流程监督；民事检察类型化突破；行政检察实质性开展；公益诉讼多领域拓展。

4、锐意进取塑铁军，答好铸魂强基赋能自强之卷

一以贯之筑牢政治忠诚；久久为功抓实作风建设；持之以恒提升队伍素能；内外兼修打造阳光检务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制48人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,654,709.98元，其中：一般公共预算13,854,709.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入800,000.00元。

与上年对比增加22,875.45元，增长0.16%，主要原因分析：1、人员工资调整以及人员新增导致工资以及按比例提取的保险、公积金等费用增加；2、部分项目上年未实施完毕，根据合同约定，需跨年进行支付，上年结转资金新增344,644.11元；3、自有资金经使用后减少，对比上年下降871,800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,854,709.98元，其中:本年收入13,510,065.87元，上年结转收入344,644.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,510,065.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加550,031.34，增长4.24%，主要原因分析：1、人员工资调整以及人员新增导致工资以及按比例提取的保险、公积金等费用增加；2、部分项目上年未实施完毕，根据合同约定，需跨年进行支付，上年结转资金新增344,644.11元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,654,709.98元。财政拨款安排支出13,854,709.98元，其中：基本支出12,710,065.87元，与上年对比增加550,031.34，增长4.24%，主要原因分析：人员工资调整以及人员新增导致工资以及按比例提取的保险、公积金等费用增加；项目支出1,144,644.11元，与上年对比增加344,644.11元，增长43.08%，主要原因分析：部分项目上年未实施完毕，根据合同约定，需跨年进行支付，上年结转资金新增344,644.11元；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行9,927,043.72元，主要用于我院人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督1,144,644.11元，主要用于我院依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,045,470.80元，主要用于我院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,569.14元，主要用于我院失业、工伤等社会保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗476,996.05元，主要用于我院的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助345,087.90元，主要用于我院的公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,875.20元，主要用于我院的其他基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金885,023.06元，主要用于我院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金缴存开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市富源县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计264,000.00元，较上年减少140500.00元，下降34.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市富源县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

曲靖市富源县人民检察院2026年公务接待费预算为16,000.00元，较上年减少20000.00元，下降55.56%，国内公务接待批次为30次，共计接待160人次。公务接待费较上年减少的原因是：我院认真落实“厉行节约、反对浪费”，减少接待批次和人次，不断对公务接待费进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市富源县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为248,000.00元，较上年减少120500.00元，下降32.7%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120000.00元，下降100%；公务用车运行维护费248,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：由于我院2026年没有购置公务用车计划，因此公务用车购置费预算0.00元。公务用车运行维护费较上年减少的原因是2026年我院继续加大厉行节约力度，不断压缩公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费项目预算绩效目标:1、推进司法体制改革，完善保障依法独立公正行使检察权的体制机制；2、强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；3、强化对检察权运行的监督制约。4、围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。5、落实司法体制改革和检察改革部署，建立完善有利于依法独立公正行使检察权的检察经费保障体制，进一步建立健全财务省级统管经费保障模式和办法。6、继续抓牢抓实检察机关队伍建设工作，重点加强建立检察队伍教育培训的长效机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市富源县人民检察院2026年机关运行经费安排1,430,422.42元，与上年对比减少68,311.69元，下降4.56%。主要原因分析：我院将进一步落实政府过“紧日子”的要求，加大厉行节约力度，严格控制机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

曲靖市富源县人民检察院2026年委托业务费安排500,000.00元，与上年对比无增减变化情况，与上年对比无变化的原因是: 我院积极落实“厉行节约、反对浪费”，不断对委托业务费进行压缩。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，曲靖市富源县人民检察院资产总额10,210,359.73元，其中，流动资产480,147.76元，固定资产9,566,884.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产125,427.43元，其他资产37,900.00元。与上年相比，本年资产总额减少727,397.49元，其中固定资产减少538,070.49元。处置房屋建筑物50.00平方米，账面原值221,264.23元；处置车辆1辆，账面原值234,800.00元；报废报损资产1项，账面原值9,200.00元，实现资产处置收入4,949.25元；资产使用收入4,655.16元，其中出租资产70.00平方米，资产出租收入4,655.16元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。