宣威市人民检察院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪，保护人民，保障国家安全和社会公共安全，维护社会主义社会秩序。人民检察院通过办案活动，准确、及时地查明犯罪事实，正确运用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，教育公民自觉遵守法律，积极同犯罪行为作斗争，维护国家法律的统一和正确实施，尊重和保障人权，保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

宣威市人民检察院共设立9个内设机构,其中6个检察业务部门:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部；1个综合业务部；2个司法行政部：办公室、政治部。

宣威市人民检察院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

宣威市人民检察院作为曲靖市人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

宣威市人民检察院2024年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员73人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

宣威市人民检察院2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末遗属11人。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

三、重点工作概述

一是以大局为要，倾力服务经济社会高质量发展。在统筹发展和安全中依法能动履职，立足检察职责与使命，围绕中心服务大局，努力为全市经济社会高质量发展提供有力法治保障。二是以民生为本，聚力增强人民群众司法获得感。以“如我在诉”的思维换位思考，用心用情办好群众身边“小案”“小事”，让人民群众司法获得感成色更足。三是以主责为业，忠实履行法律监督职责。在监督中办案，在办案中监督，推动“四大检察”全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。四是以政治为基，全面锻造新时代过硬检察队伍。始终把党的政治建设摆在首位，常态化开展理想信念教育，全面从严管党治检，着力夯实检察事业发展根基，锻造忠诚干净担当的新时代检察铁军。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：1、宣威市人民检察院2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。2、宣威市人民检察院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

宣威市人民检察院2024年度收入合计26369477.14元。其中：财政拨款收入25249572.59元，占总收入的95.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1119904.55元，占总收入的4.25%。

与上年相比，收入合计减少386312.86元，下降1.44%。其中：财政拨款收入减少145882.41元，下降0.57%；其他收入减少240430.45元，下降17.67%。主要原因是2024年我院人员减少，导致工资及工资性费用减少，因此2024年财政拨款收入减少；其他收入减少原因是对比上年无死亡抚恤金。

二、支出决算情况说明

宣威市人民检察院2024年度支出合计26467958.48元。其中：基本支出21574914.81元，占总支出的81.51％；项目支出4893043.67元，占总支出的18.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加54695.06元，增长0.21%。其中：基本支出减少175944.41元，下降0.81%；项目支出增加230639.47元，增长4.95%。主要原因是2024年对比2023年人员经费减少导致基本支出减少；2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障宣威市人民检察院机构正常运转的日常支出21574914.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19375797.05元，占基本支出的89.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2199117.76元，占基本支出的10.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障宣威市人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4893043.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年度用于办案及业务装备经费项目经费支出4868277.53元，主要用于保障检察业务工作发生的差旅费、劳务费、委托业务费、业务维修改造以及办公办案设备购置等方面的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣威市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出25249572.59元,占本年支出合计的95.40%。与上年相比减少145882.41元，下降0.57%,完成年初预算的131.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出21640566.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.71%,完成年初预算的139.99%。主要用于人员工资、日常运行公用经费、聘用制书记员经费及业务办案项目的经费支出；造成预决算差异的主要原因是检察监督4100277.53元和国家司法救助支出250000.00元属于执行中追加的经费，导致预决算形成差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1428597.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%,完成年初预算的97.60%。主要用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金及机关离退休人员支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有两位退休人员，根据实有在职人员缴纳医保，导致社保未能按全年预算进行缴纳，因此预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出992444.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%,完成年初预算的96.44%。主要用于在职人员的医疗保险、生育保险及公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度有两位退休人员，根据实有在职人员缴纳医保，导致社保未能按全年预算进行缴纳，因此预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1187964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的100.64%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员职级变动，住房公积金基数进行调整，导致预决算形成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为513000.00元，决算为440970.00元，完成年初预算的85.96%；支出决算较上年增加80825.45元，增长22.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.17%，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为306000.00元，决算为305790.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.34%，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为87000.00元，决算为15380.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.49%，完成年初预算的17.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加119800.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5790.31元，增长1.93%；公务接待费支出决算较上年减少44764.86元，下降74.43%；具体是国内接待费支出决算15380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44764.86元，下降74.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为513000.00元，支出决算为440970.00元，完成年初预算的85.96%，支出决算较上年增加80825.45元，增长22.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为306000.00元，决算为305790.00元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为87000.00元，决算为15380.00元，完成年初预算的17.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度开展办案业务工作产生的接待费减少，导致接待费支出决算数较年初预算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加119800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5790.31元，增长1.93%；公务接待费支出决算减少44764.86元，下降74.43%，具体是国内接待费支出决算15380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新购置一辆执法执勤公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是因办案业务需要，购置执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于本年度刑事检察工作、刑执检察工作、民事检察工作、行政检察工作、公益诉讼检察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次231人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于执法办案业务协作、执行任务、业务宣传、考察调研、学习交流、检查指导等工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于主要用于执法办案业务协作、执行任务、业务宣传、考察调研、学习交流、检查指导等工作中发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

宣威市人民检察院2024年机关运行经费支出2196717.76元，比上年增加20934.96元，增长0.96%。主要原因是单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、交通费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，宣威市人民检察院资产总额21076815.17元，其中，流动资产721222.38元，固定资产15618350.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程245670.00元，无形资产1595282.56元（净值），其他资产2896290.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2348267.07元，其中固定资产减少626031.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值64900.00元，实现车辆处置收入1600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1424900.00元，其中：政府采购货物支出668900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出756000.00元。授予中小企业合同金额1424900.00元，其中：授予小微企业合同金额1334900.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（见附表13-16）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公共安全支出（类）检察院（款）：反映人民检察院事务支出。

1.行政运行（项）：反映检察院的基本支出。

2.检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

3.其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察院方面的支出。