曲靖市沾益区人民检察院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪，保护人民，保障国家安全和社会公共安全，维护社会主义社会秩序。人民检察院通过办案活动，准确、及时地查明犯罪事实，正确运用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，教育公民自觉遵守法律，积极同犯罪行为作斗争，维护国家法律的统一和正确实施，尊重和保障人权，保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部、纪检组、花山检察室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员35人（含行政工勤编制3人），参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属2人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，曲靖市沾益区人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在区委和上级检察机关的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区人民政府的大力支持、区政协的民主监督和社会各界的监督下，紧紧围绕区委政府中心工作，以“高质效办好每一个案件”为基本价值追求，以加强法律监督为主线，以争创全国先进基层检察院为抓手，在推进检察工作现代化征程中迈出了坚实步伐。一、聚力服务大局，更好更优护稳定促发展。坚持把服务发展和安全作为检察工作的首要任务，充分运用法治力量推动实现高质量发展和高水平安全良性互动。二、聚力保障民生，做深做实民生司法保护。扎实有效推进“检护民生”专项行动，以止于至善做实人民群众可感受能体验得实惠的检察为民。三、聚力公正司法，尽精尽微维护公平正义。以“三个善于”做到检察办案质量、效率、效果有机统一于公平正义，以更加有力的法律监督促进严格执法公正司法。四、聚力强基固本，建强建专检察队伍素质。深入贯彻《关于加强新时代检察队伍建设的意见》，推进检察队伍建设理念、履职能力、管理体系、培养机制现代化，全面提升检察人员政治素质、业务素能和职业道德素养。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.曲靖市沾益区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.曲靖市沾益区人民检察院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人民检察院2024年度收入合计14176363.43元。其中：财政拨款收入13645999.83元，占总收入的96.26%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入530363.60元，占总收入的3.74%。

与上年相比，收入合计减少992631.20元，下降6.54%。其中：财政拨款收入减少1070659.68元，下降7.28%；其他收入增加78028.48元，增长17.25%。主要原因：一 是2023年进行的机房改造，电梯安装及小型维修项目改造，2024年已完工，导致财政拨款收入较上年减少。二是退休人员的增加相应的人员经费的增加导致其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人民检察院2024年度支出合计14241626.72元。其中：基本支出10208613.10元，占总支出的71.68％；项目支出4033013.62元，占总支出的28.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助。

与上年相比，支出合计减少880314.00元，下降5.82%。其中：基本支出减少731827.62元，下降6.69%；项目支出减少148486.38元，下降3.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年人员经费和公用经费减少，导致基本支出较上年减少；二是2023年进行的机房改造，电梯安装及小型维修项目改造，2024年已完工，导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市沾益区人民检察院机构正常运转的日常支出10208613.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9020662.47元，占基本支出的88.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1187950.63元，占基本支出的11.64％。人均公用支出2.2万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市沾益区人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4033013.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年度用于办案及业务装备经费项目经费支出4033013.62元，主要用于保障检察业务工作发生的差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、业务维修改造以及办公办案设备购置等方面的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出13645999.83元,占本年支出合计的95.82%。与上年相比减少1070659.68元，下降7.28%,完成年初预算的140.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出11868505.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.97%,完成年初预算的149.72%。主要用于人员工资、日常运行公用经费、聘用制书记员经费、办案业务及业务装备经费项目的支出；造成预决算差异的主要原因是专项业务工作的增加，相应的支出增加，导致预决算存在差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出705569.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%,完成年初预算的99.24%。主要用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金及机关离退休人员支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动退休1人，相应的社保缴费支出减少，导致存在差异。

9.卫生健康（类）支出469610.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的95.40%。主要用于单位职工医保费用缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员变动退休1人，相应的医保缴费支出减少，导致存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出602315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%,完成年初预算的103.61%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员职级变动，住房公积金基数进行调整，导致预决算形成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为323700.00元，决算为152761.95元，完成年初预算的47.19%；支出决算较上年减少19810.57元，下降11.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为228700.00元，决算为149499.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.86%，完成年初预算的65.37%；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为3262.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.14%，完成年初预算的3.43%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25.57元，下降0.02%；公务接待费支出决算较上年减少9785.00元，下降85.85%；具体是国内接待费支出决算3262.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19785.00元，下降85.85%。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为323700.00元，支出决算为152761.95元，完成年初预算的47.19%，支出决算较上年减少19810.57元，下降11.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为228700.00元，决算为149499.95元，完成年初预算的65.37%；公务接待费支出年初预算为95000.00元，决算为3262.00元，完成年初预算的3.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25.57元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少19785.00元，下降85.85%，具体是国内接待费支出决算3262.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是深入贯彻落实习近平总书记提倡的“厉行节约、反对浪费”的要求，严格控制业务招待费支出；严格控制车辆费用开支，车辆实行定点修理、定点加油制度；《曲靖市沾益区人民检察院内控管理制度汇编》规定对支出层层审批，规范报销程序，压缩、降低、缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于察业务调研、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人民检察院2024年机关运行经费支出1187950.63元，比上年增加118612.72元，增长11.09%,主要原因是办案工作区维修维护费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、交通费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市沾益区人民检察院资产总额10337720.41元，其中，流动资产181575.90元，固定资产10147877.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8266.94元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少547828.75元，其中固定资产减少470798.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产367项，账面原值494565.00元，实现资产处置收入2225.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额759785.39元，其中：政府采购货物支出619347.39元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出140438.00元。授予中小企业合同金额759785.39元，其中：授予小微企业合同金额759785.39元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（见附表13-16）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公共安全支出（类）检察院（款）：反映人民检察院事务支出。

1.行政运行（项）：反映检察院的基本支出。

2.检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

3.其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察院方面的支出。