富源县人民检察院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。曲靖市富源县人民检察院的主要任务是在富源县委、县政府和上级院的领导下，依法履行刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察“四大检察职能”涵盖普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济犯罪检察业务、刑事执行和司法工作人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务“十大检察业务”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

富源县人民检察院内设机构采取“5+1+2”模式。其中检察业务部门5个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部；综合业务部门1个:综合业务部；非业务部门2个：办公室、政治部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员45人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委和市检察院的坚强领导下，富源县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实推进习近平法治思想的检察实践，紧紧围绕“检察工作现代化”主线，锚定“高质效办好每一个案件”，各项检察工作在巩固中深化，在落实中发展。

1、践行检察使命，维护稳定促进发展。

坚决维护社会安全稳定；做实“检察护企”专项行动；护航绿美乡村建设；深度融入市域社会治理。

2、传递检察温度，护航民生回应关切。

深入开展“检护民生”专项行动；坚持和发展新时代“枫桥经验”；着力提升法治宣传工作实效；深入推进未成年人全面综合司法保护。

3、坚守检察初心，维护社会公平正义。

持续做优刑事检察；精准做强民事检察；倾力做实行政检察；稳固做好公益诉讼检察。

4、注重品牌赋能，高标准锻造检察铁军.

坚持党的绝对领导；深化全面从严治检；加强专业素能建设；数字检察赋能提质增效；主动接受监督制约。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

说明:1、富源县人民检察院2024年度无政府性基金收入，无政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2、富源县人民检察院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县人民检察院2024年度收入合计18338064.95元。其中：财政拨款收入17466055.52元，占总收入的95.24%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入872009.43元，占总收入的4.76%。

与上年相比，收入合计增加116731.93元，增长0.64%。其中：财政拨款收入增加154780.56元，增长0.89%；其他收入减少38048.63元，下降4.18%。主要原因是2024年工资及工资性费用增加，因此2024年总收入和财政拨款收入增加。其他收入减少的主要原因是今年县级财政补助比去年减少。

二、支出决算情况说明

富源县人民检察院2024年度支出合计18436363.99元。其中：基本支出14806615.99元，占总支出的80.31％；项目支出3629748.00元，占总支出的19.69％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加237259.95元，增长1.30%。其中：基本支出增加250935.39元，增长1.72%；项目支出减少13675.44元，下降0.38%。主要原因是2024年工资及工资性费用增加，因此2024年总支出和基本支出增加。项目支出减少的原因是加大厉行节约力度，设备购置费用减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县人民检察院机构正常运转的日常支出14806615.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13092755.55元，占基本支出的88.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1713860.44元，占基本支出的11.57％。人均公用经费支出38085.79元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3629748.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办案业务及业务装备项目经费2809748.00元，主要用于办案差旅费、交通费、委托业务费、劳务费等办案业务支出以及购买办案相关设备支出。

检察业务综合保障经费800000.00元，主要用于保障我院检察业务工作顺利开展所需的物业管理费和交通费支出。

2024年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费20000.00元，主要用于打击涉烟违法犯罪经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出17466055.52元,占本年支出合计的94.74%。与上年相比增加154780.56元，增长0.89%,完成年初预算的131.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出14771980.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.58%,完成年初预算的138.32%。主要用于人员工资及保障单位正常运转的运行费用，正确履行检察职能等所需的支出和为完成各项检察工作任务而发生的支出（其中：行政运行11142232.60元、检察监督2729748.00元、其他检察支出800000.00元、国家司法救助支出100000.00元）；造成预决算差异的主要原因是检察监督2729748.00元和国家司法救助支出100000.00元属于执行中追加的经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1070514.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的106.42%。主要用于上缴职工养老保险和工伤保险支出（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1041594.2元、其他社会保障和就业支出28919.99元）；造成预决算差异的主要原因是年中清算了养老保险追加了养老保险64595.88元。

9.卫生健康（类）支出780276.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%,完成年初预算的100.00%。主要用于上缴职工医疗保险支出（其中：行政单位医疗445755.48元、公务员医疗补助316965.25元、其他行政事业单位医疗支出17556.00元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出843284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,完成年初预算的106.82%。主要用于上缴单位职工住房公积金支出（住房公积金支出843284.00元）；造成预决算差异的主要原因是年中清算了住房公积金追加了住房公积金53856.42元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为433500.00元，决算为380930.00元，完成年初预算的87.87%；支出决算较上年增加127791.00元，增长50.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.45%，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为249000.00元，决算为249000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.37%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为64500.00元，决算为12130.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.18%，完成年初预算的18.81%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加119800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加49900.00元，增长25.06%；公务接待费支出决算较上年41909.00元，下降77.55%；具体是国内接待费支出决算12130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41909.00元，下降77.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为433500.00元，支出决算为380930.00元，完成年初预算的87.87%，支出决算较上年增加127791.00元，增长50.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为119800.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为249000.00元，决算为249000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为64500.00元，决算为12130.00元，完成年初预算的18.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出年初预算为64500.00元，决算为12130.00元，完成年初预算的18.81%，主要原因是我院加大厉行节约力度，严格控制“三公”经费支出，主要是公务接待费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加119800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加49900.00元，增长25.06%；公务接待费支出决算减少41909.00元，下降77.55%，具体是国内接待费支出决算12130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41909.00元，下降77.55%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加和减少的主要原因是我院2024年报废了一辆执法执勤用车同时新购置了一辆执法执勤用车，因此公务用车购置费支出决算增加119800.00元；公务用车运行维护费支出决算增加49900.00元，增长25.06%的主要原因是我院2024年加大普法强基力度，下乡次数增多，因此车辆运行费用增加；国内接待费支出决算12130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少41909.00元，下降77.55%的主要原因是我院加大厉行节约力度，严格控制“三公”经费支出，主要是公务接待费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是我院一辆执法执勤用车使用时间长已经无法正常使用，为了更好保障办案业务运行，报废了一辆同时新购置了一辆执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于我院办案业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我院开展办案业务及公务相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县人民检察院2024年机关运行经费支出1532357.32元，比上年增加37851.62元，增长2.53%,主要原因是我院办公楼老化，年久失修，办公楼日常维修维护费增加。我院机关运行经费主要用于保证机关正常运转所需水电费、办公费、日常维修维护费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县人民检察院资产总额10937757.22元，其中，流动资产726716.11元，固定资产10104955.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产66028.35元（净值），其他资产40057.73元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少952599.72元，其中固定资产减少798873.26元。处置房屋建筑物600.00平方米，账面原值210800.00元；处置车辆1辆，账面原值81800.00元；报废报损资产73项，账面原值1088029.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额627306.41元，其中：政府采购货物支出421690.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出205616.41元。授予中小企业合同金额627306.41元，其中：授予小微企业合同金额627306.41元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。2024年部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表已由曲靖市人民检察院统一在省财政网站、省检察院网站进行公开。

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表17）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公共安全支出（类）检察院（款）：反映人民检察院事务支出。

1.行政运行（项）：反映检察院的基本支出。

2.检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

3.其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察院方面的支出。