曲靖市沾益区人民检察院2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区人民检察院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

曲靖市沾益区人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为国家法律监督机关，曲靖市沾益区人民检察院担负着刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼等“四大检察”职责，具体涵盖了普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济金融犯罪检察业务、刑事执行和司法人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务等“十大业务”。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：曲靖市沾益区人民检察院共设置10个内设机构，包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部、纪检组、花山检察室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以检察履责筑牢政治忠诚。坚持以政治建设为根本，把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为党的创新理论武装工作的重大任务，确保政治上的清醒和坚定；严格落实中央省市区委重大决策部署，严格执行重大问题和重大事项请示报告制度，完善法律监督与党内监督等衔接机制；把“从政治上着眼、从法治上着力”要求落实到每一个案件办理、每一件事情处理中，以讲政治引领讲法治，以讲法治实现讲政治。

2.以检察质效服务中心大局。聚焦沾益在“一中心一样板两区”建设走在全市前列目标，通过完善服务机制、制定重点任务推进表、服务成效评价表做好服务经济社会发展、生态文明建设、基层社会治理、平安法治建设和守护民生民利“五篇文章”；通过提升法律监督能力，推动检察履职与制度赋能相统一，推动检察办案的经验法则向社会治理的善治规则转化，从司法政策供给、法律监督实效、社会心理预期等多角度找准原因和症结，满足人民群众对公平正义朴素期待的内在要求。

3.以检察铁军提升履职成效。持之以恒深化作风效能革命，牢牢把握新时代检察队伍建设的主要矛盾，抓好领导班子建设、素能提升、示范引领、质效管理、全面从严治检、基层基础建设等六个重点，努力锻造政治过硬、本领高强、作风优良的珠源检察铁军；完善以政治能力为引领、法治能力为核心的素能建设机制，统筹推进学研练赛、贯通培育等工作，着力打造一专多能的“全科型”检察干警，切实当好依法履职办案的“能工”，努力成为运用法律政策的“巧匠”。

4.以检察改革夯实发展根基。认真落实最高人民检察院《关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》，始终坚持以公平正义为根本价值遵循，聚焦法律监督主业服务保障全面深化改革，切准服务发展的法治需求和增进民生福祉的法治目的，坚持内部管理保障与外部协作监督一体强化，建立健全系统集成、协同高效的检察权运行监督制约机制，不断释放检察新质生产力，筑牢检察事业发展根基。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制32人,工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,898,904.03元，其中：一般公共预算10,012,904.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入886,000.00元。

与上年对比增加51,326.98元，上升0.47%，主要原因分析：在职人员增加导致人员类经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,012,904.03元，其中:本年收入10,012,904.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,012,904.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加301,326.98元，上升3.10%，主要原因分析:在职人员增加导致人员类经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,898,904.03元。财政拨款安排支出10,012,904.03元，其中：基本支出9,262,904.03元，与上年对比增加301,326.98元，上升3.10%，主要原因分析：在职人员增加导致人员类经费增加；项目支出750,000.00元，与上年对比一致，主要原因分析：本年项目金额与上年保持一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-检察监督750,000.00元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出728,479.68元，主要用于检察院全体干警由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,583.22元，主要用于检察院全体干警由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗332,368.85元，主要用于检察院全体干警的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助166,792.65元，主要用于检察院全体干警的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,768.00元，主要用于检察院全体干警的其他基本医疗保险基金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金575,445.88元，主要用于检察院全体干警按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金缴存开支。

公共安全支出-检察-行政运行7,437,465.75元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额92,470.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算92,470.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计275,000.00元，较上年减少48,700.00元，下降15.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区人民检察院2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少45,000.00元，下降47.37%，国内公务接待批次为50次，共计接待560人次。

增减变化原因：树牢“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，压减公务接待费，优化公务接待费结构的重要性和必要性。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为225,000.00元，较上年减少3,700.00元，下降1.62%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费225,000.00元，较上年减少3,700.00元，下降1.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：树牢“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，压减公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区人民检察院2025年无重点项目。2025年总体绩效目标如下：

1.强化政治建设，永葆绝对忠诚的政治本色。始终把党的政治建设放在首位，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，将党的绝对领导贯穿检察履职监督办案全过程，深入推进党建与队建融合、党建与业务融合、党建与争先创优融合，全面推进思想政治建设、纪律作风建设和业务素能建设，持续提升检察干警的政治能力、思维能力和执行能力。

2.强化精准监督，服务经济社会高质量发展。把检察履职和服务大局深度融合，依法严惩严重暴力犯罪、重大毒品犯罪、严重经济犯罪和电信网络诈骗犯罪等犯罪，有力维护沾益高水平安全；开展“检察护企”专项行动，加强金融领域、资本市场行政执法与刑事司法衔接，防范化解重大经济金融风险，助推一流法治化营商环境建设；依法严厉打击各类危害民生民利犯罪，切实做好护稳定促发展惠民生工作，服务乡村全面振兴，更好服务沾益高质量发展。

3.强化能动检察，全力做实做优检察为民。把“利民、便民、为民”司法精神贯穿检察工作始终，深化做实群众信访件件有回复制度，强化控告申诉检察反向审视和监督功能；开展“检护民生”专项行动，聚焦社区团购、网络营销、直播带货等新业态涉食品安全问题专项监督；深化未成年人综合司法保护，协同推进罪错未成年人分级干预矫治；通过网上检察、掌上检察、实体检察三位一体模式，建立多维权益保护体系，在司法办案中体现政治智慧、法治智慧、检察智慧。

4.强化改革创新，实现监督办案更高质效。以融入式、延伸式、协作式检察履职增强服务大局实效，认真落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省委实施细则，对照《2025-2027年检察改革工作规划》，以争创全国先进基层检察院为抓手，力争一年见成效，三年大提升的目标，努力将沾益检察院建设成为政治引领强、服务大局强、司法办案强、队伍建设强、检务保障强的新时代先进基层检察院。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民检察院2025年机关运行经费安排1,240,931.85元，与上年对比增加36,343.17元，主要原因分析：在职人数增加，对应公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市沾益区人民检察院资产总额10,337,720.41元，其中，流动资产181,575.90元，固定资产10,147,877.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,266.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少710,206.75元，其中固定资产减少470,798.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产367项，账面原值494,565.00元，实现资产处置收入2,225.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。