附件1

曲靖市陆良县人民检察院2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市陆良县人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市陆良县人民检察院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

曲靖市陆良县人民检察院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陆良县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。

1、对陆良县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受陆良县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受最高人民检察院、云南省人民检察院及曲靖市人民检察院的领导。

2、对危害国家安全的犯罪案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

3、对侦查机关侦查的案件进行审查，批准或决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。

8、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。

9、负责其他由市人民检察院交代承办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：政治部、纪检监察、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

所属单位0个。即陆良县检察院。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进习近平法治思想的检察实践，聚焦法律监督，突出“高质效办好每一个案件”，全面推进检察工作理念、体系、机制、能力现代化，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，努力为全县高质量发展提供有力司法保障。

我们将重点做好以下工作：

一是始终牢记嘱托，以更高站位强化政治统领。坚持党对检察工作的绝对领导，始终把学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神作为首要政治任务来抓，更加自觉用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。突出加强政治能力，推进政治培训和政治素质考察，落实意识形态工作责任制，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强检察机关党的建设，持续深化党建与业务深度融合。

二是始终对标大局，以更优履职深化服务保障。把维护国家安全和社会稳定摆在更加突出的位置，深入贯彻总体国家安全观，做实检察环节防风险、保安全、护稳定工作，让人民群众安全感成色更足。依法平等保护各类经营主体，办理更多彰显制度价值、具有引领意义的高质效案件。持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民实事。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥司法定分止争、化解矛盾、维护公平正义的作用，在检察办案各环节推进矛盾纠纷实质性化解，做到案结事了人和。

三是始终聚焦办案，以更实举措加强法律监督。全面加强对立案、侦查、审判、执行等各环节的监督，进一步提升刑事诉讼监督质效。切实提升民事检察监督水平，进一步做实做优做好对弱势群体的支持起诉工作。以更高站位、更宽视野推动行政检察稳中求进，依法规范推进行政争议实质性化解，扎实有序推进行政违法行为监督。做精公益诉讼检察，不断提升社会治理效能，守护群众美好生活。深入实施数字检察战略，充分运用各地优秀的模型成果，释放数字监督效能。

四是始终夯实基础，以更大力度抓好自身建设。推进全面从严管党治检走深走实，以自身净确保自身硬。改进机关工作作风，努力让求真务实、担当实干成为检察干警的鲜明履职特征。持续深化“一院一品”“一院多品”建设，构建具有影响力和辨识度的陆良检察文化品牌矩阵，努力形成齐头并进、百花齐放的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制48人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,834,536.57元，其中：一般公共预算12,279,636.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入554,900.00元。

与上年对比减少61.93万元,主要原因是2024年人员变动，卫生健康支出、住房保障支出减少，财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,279,636.57元，其中:本年收入11,759,636.57元，上年结转收入520,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,759,636.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少113.94万元,主要原因是2024年人员变动，卫生健康支出、住房保障支出减少，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,834,536.57元。财政拨款安排支出12,279,636.57元，其中：基本支出11,279,636.57元，与上年对比减少113.94万元,主要原因是2024年人员变动，卫生健康支出、住房保障支出减少，财政拨款收入减少;项目支出1,000,000.00元，与上年对比增加52万元，主要原因是上年结转收入。财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行8,837,672.41元，主要用于主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督1,000,000.00元，主要用于，主要用于全市各级检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出872,204.00元，主要用于主要用于在职人员养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,357.20元，主要用于全市各级检察院失业、工伤等其他社会保障缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗397,943.08元，主要用于主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助367,892.46元，主要用于全市各级检察院的公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,088.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金775,479.42元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市陆良县人民检察院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计330,000.00元，较上年增加80000.00元，增长32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市陆良县人民检察院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市陆良县人民检察院部门2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少10000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为55次，共计接待510人次。

增减变化原因是：落实“厉行节约”要求，不断对公务接待费进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市陆良县人民检察院部门2025年公务用车购置及运行维护费为280,000.00元，较上年增加90000.00元，增长47.37%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120000.00元，增长0%；公务用车运行维护费160,000.00元，较上年减少30000.00元，下降15.79%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因落实“厉行节约”要求，不断对公务用车运行维护费进行压缩。公务用车购置费较上年增加的原因是：新购买一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

陆良检察院2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

检察监督是检察机关以国家的名义，为维护国家法律的统一实施，保护国家、社会和公民的合法权益，依法行使检察监督权，对其它国家机关在诉讼程序中行使法律权力、被监督对象遵守法律和执行法律的情况进行察看、督促，以产生一定法律效果的法律制衡制度，对于保护公民合法诉讼权利起到重要作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市陆良县人民检察院部门2025年机关运行经费安排140.79元，与上年对比减少14.52万元,增长9.35%，，主要原因分析2024年人员调动，卫生健康支出、住房保障支出减少，财政拨款收入减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市陆良县人民检察院部门资产总额8232031.96元，其中，流动资产3595321.05元，固定资产4288649.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产348061.59元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加135100元，其中固定资产增加135100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。