附件1
曲靖市富源县人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 曲靖市富源县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 曲靖市富源县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
曲靖市富源县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。富源县人民检察院的主要任务是在富源县委、政府和上级院的领导下，依法履行刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察“四大检察职能”涵盖普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济犯罪检察业务、刑事执行和司法工作人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务“十大检察业务”。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：检察业务部门5个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部；综合业务部门1个：综合业务部；非业务部门2个：办公室、政治部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
富源县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委、市委、县委实施意见，紧紧围绕“高质效办好每一个案件”，着力强化法律监督，持续抓好队伍建设，各项检察工作取得新成效。
1、融入中心、聚焦大局，服务保障富源建设
坚决维护社会稳定。服务保障经济发展。着力守护绿水青山。做实法治宣传提升普法实效。
2、服务民生、保障民利，践行司法为民
坚持人民至上，以良法善治守护群众美好生活。坚持和发展新时代“枫桥经验”。持续加强未成年人司法保护。
3、深耕主责、精准发力，守护公平正义底线
刑事检察更加有力。民事检察更加精准。行政检察持续做实。公益诉讼稳步拓展。
4、政治引领、从严治检，夯实检察工作根基
坚持党对检察工作的绝对领导。坚持从严治检。强化能力素质提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制48人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入15,038,723.73元，其中：一般公共预算13,254,923.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,783,800.00元。
与上年对比增加154,199.69元，增长1.04%，主要原因分析：由于其他收入比2023年增加812,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入13,254,923.73元，其中:本年收入13,254,923.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,254,923.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少657,800.31元，下降4.73%，主要原因分析：由于2024年在职人员减少1人，相应的工资及工资性费用减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出15,038,723.73元。财政拨款安排支出13,254,923.73元，其中：基本支出12,454,923.73元，与上年对比减少653,261.31元，下降4.98%，主要原因分析：由于2024年在职人员减少1人，相应的工资及工资性费用减少。项目支出800,000.00元，与上年对比减少4,539.00元，下降0.56%，主要原因分析：由于2023年有上年结转的项目支出4,539.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行9,879,301.11元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出800,000.00元，主要用于检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出976,998.32元，主要用于检察院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28,919.99元，主要用于我院失业、工伤等社会保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗445,755.48元，主要用于检察院的基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助316,965.25元，主要用于检察院的公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,556.00元，主要用于检察院的其他基本医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金789,427.58元，主要用于检察院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市富源县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计433,500.00元，较上年增加169,400.00元，增长64.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市富源县人民检察院部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
曲靖市富源县人民检察院2024年公务接待费预算为64,500.00元，较上年减少500.00元，下降0.77%，国内公务接待批次为102次，共计接待720人次。
公务接待费较上年减少的原因是：我院认真落实“厉行节约、反对浪费”，不断对公务接待费进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市富源县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为369,000.00元，较上年增加169,900.00元，增长85.33%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费249,000.00元，较上年增加49,900.00元，增长25.06%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。
公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：由于我院2024年按照审批程序报废一辆执法执勤用车，同时新购置一辆执法执勤用车，因此公务用车购置费增加120,000.00元。2024年普法强基工作持续开展，下乡普法宣传频繁，因此公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市富源县人民检察院2024年无重点项目。2024年总体绩效目标如下：
1.全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。严厉打击犯罪，突出打击黑恶势力；高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升。具体目标为：刑事案件公诉程序合法率=100%；刑事案件超期办案数=0件； 全市公益诉讼案件立案数>=100件；对监狱监管覆盖面=100%；民事监督案件听证公开数>=10件；检察工作报告人代会通过率=100%。
2.加强法律监督能力建设，建设过硬检察队伍，完善专业培训机制，全面提升服务水平。分层分类开展技能培训，完善检察人员专业能力专业素养提升体系，提高培训对象综合能力，有效提升检察官办案质量意识、效率意识和责任意识；科学设置检察保障机制，按时发放法警法定工作日之外加班补贴和聘用制书记员补助，充实专业力量，推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设；深化后勤服务改革，最大限度提高服务保障效能，最大限度满足干警合理需求。具体目标为：培训计划完成率≥90%；业务部门对司法警察配合工作情况的满意率=100%。
3.积极参与和创新社会治理，提升社会影响力。提高司法公信力，为人民群众提供更优质的法治产品、检察产品，围绕生态环境和资源保护、国有财产保护等领域，积极办理公益性诉讼案件，全市公益诉讼案件立案数>=100件；办理司法救助案件，确保司法救助经费兑现达100%，提升社会影响力；深入推进阳光司法，规范人民监督员监督范围，逐步提高人民监督员监督覆盖面，自觉接受人民群众监督，每年特约检察员对检察工作的满意度=100%；积极开展法治宣传、警示教育活动，结合办案开展预防宣传，创新宣传方式，逐步提升检察信息网上公开和法律公文公开，提升检察新闻宣传传播力，公益诉讼每年至少进行1次法治宣传，每年举行校园法治讲座数≥50场；及时处理来信来访案件，群众来信答复及时率=100%，群众满意度进一步提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市富源县人民检察院2024年机关运行经费安排1,061,500.00元，与上年对比减少20,205.70元，下降1.87%。主要原因分析：我院将进一步落实政府过“紧日子”的要求，加大厉行节约力度，严格控制机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，曲靖市富源县人民检察院资产总额11,890,356.94元，其中，流动资产821,479.22元，固定资产10,903,828.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,583.54元，其他资产163,465.89元。与上年相比，本年资产总额减少623,820.44元，其中固定资产减少745,419.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
