附件1
曲靖市会泽县人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 曲靖市会泽县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 曲靖市会泽县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
曲靖市会泽县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
会泽县人民检察院是国家的法律监督机关，主要职责是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。对会泽县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受会泽县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受曲靖市人民检察院及中共会泽县委的领导，执行曲靖市人民检察院的工作方针，部署全院检察工作任务；依法对全县的刑事犯罪案件进行审查并批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对全县的刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督；依法对刑罚的执行活动是否合法实行监督；依法对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定提请抗诉；依法对案件痕迹、物证、人身伤亡、印文图章和财务等进行检验、鉴定、审查；受理单位和个人的控告、申诉、举报，承办检察机关管辖的刑事赔偿案件；负责全县检察环节中的社会治安综合治理工作；组织检察干部教育培训工作，制定培训计划并组织实施；负责其他应由县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
曲靖市会泽县人民检察院共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕以检察工作现代化服务中国式现代化这个中心任务，突出“高质效办好每一个案件”这个工作主线，抓实过硬检察队伍建设这个组织保障，持续在守正创新、巩固深化、完善提升上下功夫、求实效。
1.加强业务培训，提升服务县委、县政府工作大局的能力。切实发挥“关键少数”履职带头作用，带头真抓实干，打牢各项工作基础，层层抓好落实；深入推进检察官业绩考评工作，定期晾晒检察官履职“成绩单”，加强检察业务培训和岗位练兵，不断弥补检察人员的知识弱项、能力短板和经验盲区；通过“传、帮、带”，培养一批精通检察业务，肯钻研、能力水平突出、善于办理疑难复杂案件的检察业务标兵；进一步改进工作作风，弘扬正气，提升检察队伍整体形象。
2.增强法治担当，为会泽法治建设贡献会检力量。时刻绷紧政治安全思想防线，坚决打击危害政治安全犯罪；常态化抓实扫黑除恶工作；全面促推优化营商环境，常态化开展涉企“挂案”清理工作，涉企案件慎重适用强制措施，积极稳妥开展企业合规改革工作，整体协同推进优化营商环境；全力抓好信访维稳工作，严格落实院领导包案办理首次信访要求，排查化解信访安全隐患，巩固提升信访“件件有回复”工作；深度参与市域社会治理，充分发挥检察建议社会治理作用，努力推动未成年人检察工作；优化“四大检察”“十大业务”法律监督格局，推动更高水平的“平安曲靖”“平安会泽”建设。
3.努力提升法律监督能力，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。始终心怀“国之大者”，用心用情办好群众身边的小案，坚持以“双赢多赢共赢”检察理念引领办案、融入实践；扎实办好检察为民实事，以“我管”促“都管”，进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；综合运用检察监督职能，以检察能动履职，助力乡村振兴同脱贫攻坚成果有效衔接，扎实推进检察队伍履职能力和专业素养建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制61人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入19,695,253.95元，其中：一般公共预算16,301,253.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,394,000.00元。
与上年对比增加563,385.19元，增长2.94%，主要原因分析：2024年度增加了执法办案补助经费收入预算，其他收入预算中增加了非同级财政(特定目标类)经费预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入16,301,253.95元，其中:本年收入16,298,316.95元，上年结转收入2,937.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,298,316.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少660,614.81元，下降3.89%，主要原因分析：本年度一般公共预算拨款上年结转收入减少，即2024年无养老保险、医疗保险等工资性经费收入结转。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出19,695,253.95元。财政拨款安排支出16,301,253.95元，其中：基本支出15,578,316.95元，与上年对比减少369,841.81元，下降2.32%，主要原因分析：2024年无养老保险、医疗保险等工资性经费收入结转；项目支出722,937.00元，与上年对比减少290,773.00元,下降28.68%，主要原因分析：2024年一般公共预算拨款项目资金上年结转数减少，即办案经费结转资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行12,477,678.91元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出722,937.00元，主要用于依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,236,957.24元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,507.88元，主要用于由单位缴纳的工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗564,361.74元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助316,163.87元，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,216.00元，主要用于由单位缴纳的大病补充保险缴费支出
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金946,431.31元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市会泽县人民检察院无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市会泽县人民检察院无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市会泽县人民检察院无经济社会发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额369,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算369,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市会泽县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计332,000.00元，较上年减少35,000.00元，下降9.54%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市会泽县人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
曲靖市会泽县人民检察院2024年公务接待费预算为64,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.54%，国内公务接待批次为105次，共计接待1130人次。
公务接待费较上年减少的原因是：严格执行公务接待相关规定，落实“厉行节约、反对浪费”规定，规范接待范围及接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市会泽县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为268,000.00元，较上年减少34,000.00元，下降11.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费268,000.00元，较上年减少34,000.00元，下降11.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：严格公务用车管理，实行车辆统一维修保养，严格控制车辆运行维护成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
曲靖市会泽县人民检察院2024年无重点项目。2024年总体绩效目标如下：
一是围绕服务大局，强化诉讼监督，进一步促进司法公正，切实维护社会治安稳定。依法打击各类刑事犯罪，贯彻落实认罪认罚从宽制度；贯彻特殊、优先保护未成年人的法律要求，强化法治宣传教育，提升未成年人法治意识；全面落实群众来信件件有回复，做好控告申诉案件息诉息访工作；加强民营经济平等保护。具体目标为：认罪认罚适用率达到80%；未成年人犯罪帮教率达到90%；办理支持起诉案件不低于50件，全力维护农民工、残疾人、老年人等弱势群体的正当权益。
二是立足执法办案，推进社会管理创新。全面落实群众来信件件有回复，做好控告申诉案件息诉息访工作；积极参与和创新社会治理，提升社会影响力。具体目标为：控告申诉七日内答复率达到98%，刑事申诉案件息诉率提升；社会治理及其他检察建议采纳率达到100%。
三是抓牢抓实检察机关队伍建设工作，建立检察队伍教育培训的长效机制，提高法律监督能力。围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。检察工作报告在人代会通过率达到95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市会泽县人民检察院2024年机关运行经费安排2,061,685.45元，与上年对比增长6.32%，主要原因分析：2023年7月我院新招录在职人员3人，故2024年机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，曲靖市会泽县人民检察院资产总额28,500,451.48元，其中，流动资产2,744,328.68元，固定资产25,531,173.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产224,949.63元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少690,488.27元，其中固定资产减少606,913.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024 年1月上报）资产月报数据。
