附件1
曲靖市陆良县人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 曲靖市陆良县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 曲靖市陆良县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
曲靖市陆良县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市陆良县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。
1、对陆良县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受陆良县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受最高人民检察院、云南省人民检察院及曲靖市人民检察院的领导。
2、对危害国家安全的犯罪案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
3、对侦查机关侦查的案件进行审查，批准或决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。
6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7、受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
8、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传。
9、负责其他由市人民检察院交代承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：政治部、纪检监察、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
知之非艰，行之惟艰，做好新时代检察工作任重而道远。党的二十大报告专门强调“加强检察机关法律监督工作”、“完善公益诉讼制度”，赋予检察机关更重责任。2024年，县人民检察院将在县委和上级检察机关的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，践行习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，主动融入大局，能动履职，以更优业绩服务保障新时代美丽陆良建设，助力打造中国式现代化陆良样板。
一是坚持“政”字为纲，以更高站位加强政治建设。坚持把全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神作为首要政治任务，以科学政治理论凝聚推动检察发展的思想力量。坚持党对检察工作的绝对领导，毫不动摇坚持和捍卫“两个确立”，把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩融入到检察工作各方面全过程。严格落实意识形态工作责任制，坚决维护检察领域意识形态安全。
二是坚持“严”字为先，以更高水平服务陆良大局。主动对标县委中心工作，以一分部署、九分落实的坚韧和决心，依法严厉打击刑事犯罪，维护社会和谐稳定，平等保护各类市场主体合法权益，促进法治化营商环境建设。积极参与市域社会治理，服务保障陆良“两区一基地”建设，切实把县委的决策部署转化为检察工作服务高质量发展的生动实践。
三是坚持“民”字为要，以更高标准保障民生福祉。站稳人民立场，把握人民愿望，牢记民心就是最大的政治，立足检察职能，采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决人民群众急难愁盼问题。严格落实群众信访“件件有回复”制度，做深做细未成年人司法保护、公开听证、司法救助、检察建议、公益诉讼等检察工作，努力让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义。
四是坚持“监”字为重，以更高效能强化法律监督。结合贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，全面加强新时代法律监督工作，做到敢于监督、善于监督、勇于开展自我监督，促进司法公正。加强刑事诉讼监督，持续优化刑事检察。加大民事监督和矛盾化解力度，健全虚假诉讼防范、化解和追究机制，精准开展民事监督。常态化开展行政争议实质性化解，强化行政违法行为监督，努力做实行政检察。巩固完善传统领域，做细做强新领域，更好推进公益诉讼检察。
五是坚持“强”字为基，以更高要求推进自身建设。坚持全面从严治党“永远在路上”、党的自我革命“永远在路上”的坚定和警醒，不断加强检察机关自身建设。强化专业培训，注重人才储备，优化人才梯队。落实检察人员考核，健全完善对办案质量、效率、效果的综合评价体系，以考促干、以考促优。发扬自我革命精神，坚持从严管党治检，紧密结合检察权运行特点，健全完善检察权制约监督机制，敢抓敢管、常抓常管、严抓严管，努力锻造忠诚干净担当的检察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制50人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入13,453,886.25元，其中：一般公共预算12,898,986.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入554,900.00元。
与上年对比增加1,257,569.63元，增长10.31%，主要原因分析2023年我单位新招录公务员3人，以及养老保险基数上调，财政拨款收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入12,898,986.25元，其中:本年收入12,898,986.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,898,986.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,257,569.63元，增长10.80%，主要原因分析2023年我单位新招录公务员3人，以及养老保险基数上调，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出13,453,886.25元。财政拨款安排支出12,898,986.25元，其中：基本支出12,418,986.25元，与上年对比增加1,307,569.63元，增长11.77%，主要原因分析2023年我单位新招录公务员3人，以及养老保险基数上调，财政拨款收入增加，产生增幅；项目支出480,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，下降9.43%，主要原因分析2024年政法专项转移支付资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行9,805,315.78元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出480,000.00元，主要用于全市各级检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出969,206.24元，主要用于全市各级检察院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出17,732.83元，主要用于全市各级检察院失业、工伤等其他社会保障缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗442,200.35元，主要用于全市各级检察院的基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助380,972.94元，主要用于全市各级检察院的公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,354.00元，主要用于全市各级检察院的大病保险等其他基本医疗保险基金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金785,204.11元，主要用于全市各级检察院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市陆良县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降5.66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市陆良县人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
曲靖市陆良县人民检察院2024年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降7.69%，国内公务接待批次为55次，共计接待521人次。
公务接待费较上年减少的原因是：落实“厉行节约”要求，不断对公务接待费进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市陆良县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为190,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费190,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
公务用车运行维护费较上年减少的原因是：落实“厉行节约”要求，不断对公务用车运行维护费进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
陆良检察院2024年无重点项目。2024年总体绩效目标如下：
1.全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。严厉打击犯罪，突出打击黑恶势力；高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升。具体目标为：刑事案件公诉程序合法率=100%；刑事案件超期办案数=0件；全市公益诉讼案件立案数>=100件；对监狱监管覆盖面=100%；民事监督案件听证公开数>=10件；检察工作报告人代会通过率=100%。
2.加强法律监督能力建设，建设过硬检察队伍，完善专业培训机制，全面提升服务水平。分层分类开展技能培训，完善检察人员专业能力专业素养提升体系，提高培训对象综合能力，有效提升检察官办案质量意识、效率意识和责任意识；科学设置检察保障机制，按时发放法警法定工作日之外加班补贴和聘用制书记员补助，充实专业力量，推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设；深化后勤服务改革，最大限度提高服务保障效能，最大限度满足干警合理需求。具体目标为：培训计划完成率≥90%；业务部门对司法警察配合工作情况的满意率=100%。
3.积极参与和创新社会治理，提升社会影响力。提高司法公信力，为人民群众提供更优质的法治产品、检察产品，围绕生态环境和资源保护、国有财产保护等领域，积极办理公益性诉讼案件，全市公益诉讼案件立案数>=100件；办理司法救助案件，确保司法救助经费兑现达100%，提升社会影响力；深入推进阳光司法，规范人民监督员监督范围，逐步提高人民监督员监督覆盖面，自觉接受人民群众监督，每年特约检察员对检察工作的满意度=100%；积极开展法治宣传、警示教育活动，结合办案开展预防宣传，创新宣传方式，逐步提升检察信息网上公开和法律公文公开，提升检察新闻宣传传播力，公益诉讼每年至少进行1次法治宣传，每年举行校园法治讲座数≥50场；及时处理来信来访案件，群众来信答复及时率=100%，群众满意度进一步提升。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市陆良县人民检察院2024年机关运行经费安排1,553,059.03元，与上年对比增加176,359.03元，增长12.81%，主要原因分析2023年我单位新招录3人，人员增加，机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，曲靖市陆良县人民检察院资产总额5,980,869.16元，其中，流动资产1,323,888.76元，固定资产4,301,513.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产355,467.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少321,315.26元，其中固定资产减少476,140.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
