附件1
曲靖市马龙区人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 曲靖市马龙区人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 曲靖市马龙区人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
曲靖市马龙区人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市马龙区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。
1.对马龙区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受马龙区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受曲靖市人民检察院及中共马龙区委的领导。
2.对侦查机关侦查的案件进行审查，批准或决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3.对刑事案件提起公诉、支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6.受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化落实习近平法治思想，深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委、市委实施意见，准确把握新时代新征程检察工作的历史方位，立足“四大检察”职能，依法能动履职，服务全区大局，做实司法为民，深化法律监督，维护公平正义，以更优的检察业绩为开创新时代美丽马龙建设新局面作出检察贡献。
一是旗帜鲜明讲政治，坚持党对检察工作的绝对领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，切实把主题教育成效转化为坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”的政治自觉。全面贯彻习近平法治思想。严格执行政法工作条例及省委实施细则，落实请示报告制度，把党的领导贯穿到检察工作全过程、各方面。
二是围绕中心服务大局，紧扣新时代美丽马龙建设履职尽责。对标省、市、区委全会部署，聚焦全区经济社会发展大局，“跳出检察看检察”，坚定不移贯彻总体国家安全观，坚决打好维护国家政治安全主动仗，依法严惩各类违法犯罪。深化涉案企业合规改革，持续优化法治化营商环境。坚持和发展新时代“枫桥经验”。坚持“最有利于未成年人”原则，持续推进“杜鹃花”工作室品牌建设，更实推动“六大保护”协同发力。综合运用各项检察职能，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，共建美丽马龙。
三是坚持法律监督基本格局，推动“四大检察”全面协调充分发展。坚持“四大检察”内在统一于法律监督宪法定位，做实高质效办好每一个案件，努力让人民群众可感受、能感受、感受到公平正义。刑事检察要聚焦刑事诉讼全过程监督，积极探索轻罪治理。民事检察要加大监督力度，实现有效监督。行政检察要重点加强行政诉讼监督，有序推进行政违法行为监督。公益诉讼检察要以可诉性持续提升办案精准性和规范性。
四是锻造过硬队伍，深耕厚植检察工作发展根基。以党的政治建设为统领，坚持一体推进“三不腐”，巩固政法队伍教育整顿成果，持续抓好“三个规定”落实，自觉接受人大、政协和社会各界监督。深化党建业务融合品牌建设，夯实党支部战斗堡垒作用。常态化开展业务培训和岗位练兵活动，持续推进管理方式创新，牢牢把握 “求真务实、担当实干”的鲜明履职特征，努力锻造一支忠诚干净担当的检察队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制27人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入8,333,299.50元，其中：一般公共预算7,811,699.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入521,600.00元。
与上年对比增加554,610.82元，增长7.13%，主要原因分析：一是2023年我单位新招录一名干警、调入一名干警；二是2023年有2名一级检察官晋升为四级高级检察官、2名试用期人员转正、3名干警晋升为副科级职务以及正常晋升。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入7,811,699.50元，其中:本年收入7,762,437.44元，上年结转收入49,262.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,762,437.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加783,010.82元，增长11.14%，主要原因分析：一是2023年我单位新招录1名干警、调入1名干警；二是2023年有2名一级检察官晋升为四级高级检察官、2名试用期人员转正、3名干警晋升为副科级职务以及正常晋升。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出8,333,299.50元。财政拨款安排支出7,811,699.50元，其中：基本支出7,172,437.44元，与上年对比增加945,574.49元，增加15.19%，主要原因分析：一是2023年我单位新招录1名干警、调入1名干警；二是2023年有2名一级检察官晋升为四级高级检察官、2名试用期人员转正、3名干警晋升为副科级职务以及正常晋升。项目支出639,262.06元，与上年对比减少162,563.67元，减少20.27%，主要原因分析：2023年有2022年结转项目资金211,825.73元，2024年有2023年结转项目资金49,262.06元，结转资金减少，因此项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行5,746,414.04元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出639,262.06元，主要用于依法开展法律监督工作中产生的邮电费、维修维护费、劳务费、办案业务用房物业管理费以及公务用车运行维护费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出568,969.92元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,735.54元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗259,592.53元，主要用于在职干警医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助153,341.42元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,906.00元，主要用于其他基本医疗保险基金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金421,477.99元，主要用于缴纳在职干警住房公积金开支。
五、省对下专项转移支付情况
我部门无省对下专项转移支付事项。
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市马龙区人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计214,400.00元，较上年减少5,600.00元，下降2.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市马龙区人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
曲靖市马龙区人民检察院2024年公务接待费预算为77,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降3.75%，国内公务接待批次为195次，共计接待980人次。
公务接待费较上年减少的原因是：落实“厉行节约、反对浪费”，不断对公务接待费进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市马龙区人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为137,400.00元，较上年减少2,600.00元，下降1.86%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费137,400.00元，较上年减少2,600.00元，下降1.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：根据2023年车辆运行状况分析，参照2023年车辆费用适当减少，以保障全年车辆正常运转。
八、重点项目预算绩效目标情况
马龙检察院2024年无重点项目，2024年年度绩效目标一是围绕服务大局，切实维护社会治安稳定；二是强化诉讼监督，进一步促进司法公正；三是立足执法办案，深入化解社会矛盾，推进社会管理创新；四是加强检察队伍建设保障，继续提高执法办案能力和水平。具体指标为设施设备（系统）检查检修次数每月≥5次；安保巡查次数每天≥3次；物管人员在岗率为100%；物管人员签订合同并培训的人数占比为100%；服务受益人员满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市马龙区人民检察院2024年机关运行经费安排1,078,111.18元，与上年对比增加286,748.28元，增加36.23%，主要原因分析：一是2023年下半年招标物业，重新计算了物业费用，二是新增两名人员增加了办公费保障。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，曲靖市马龙区人民检察院资产总额6,314,101.53元，其中，流动资产655,372.33元，固定资产4,693,882.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产964,847.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加142,172.02元，其中固定资产增加190,489.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
