附件1

曲靖市沾益区人民检察院2024年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区人民检察院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区人民检察院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

曲靖市沾益区人民检察院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

作为国家法律监督机关，曲靖市沾益区人民检察院担负着刑事检察、民事行政检察、公益诉讼检察等职责，对各类刑事案件依法批准逮捕、提起公诉，依法履行刑事诉讼监督（含侦查活动监督、审判活动监督等）、民事行政检察监督、控告申诉监督、刑事执行监督等检察职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部、纪检组、花山检察室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.强化政治建设，永葆绝对忠诚的政治本色。始终把党的政治建设放在首位，深入贯彻《中国共产党政法工作条例》，坚持讲政治与讲法治有机结合，坚持执行党的路线方针政策与执行国家法律统一有机结合，将党的绝对领导融入检察履职监督办案全过程；坚持“学思想”和“用思想”有机结合，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；坚持从政治上着眼、从法治上着力，深入推进党建与队建融合、党建与业务融合、党建与争先创优融合，切实以高质量党建引领高质效履职；全面推进思想政治建设、纪律作风建设和业务素能建设，增强检察干警的政治自觉、法治自觉、检察自觉。

2.强化精准服务，助力经济社会高质量发展。坚决维护国家安全和社会稳定，守牢安全发展底线，依法惩治危害国家安全、社会安定、人民安宁的犯罪，服务保障更高水平平安沾益、法治沾益建设；护航经济发展，助推一流法治化营商环境建设，紧紧围绕区委确定的“3234”战略发展目标，依法平等保护各类市场主体合法权益，积极参与重大经济金融风险防范化解，服务保障沾益经济高质量发展；做实人民至上，依法严厉打击各类危害民生民利犯罪，切实做好保就业惠民生工作，认真落实检察机关乡村振兴“挂包帮”责任，用心用情解决好群众身边的各种“小事”，厚植党的执政根基；积极参与社会治理，充分运用检察建议等参与诉源治理，推进矛盾纠纷多元化解法治化。

3.强化能动检察，全力做优检察为民。把“利民、便民、为民”司法精神和工作方式贯穿检察工作始终，将诉源治理、解决诉求、释法说理工作贯穿办案的全过程，打出护航民生民利“组合拳”；以“如我在诉”的境界和情怀办好每一件案件，将群众的司法需求和惠民生、暖民心、顺民意作为工作着力点；办案中“求极致”，每一起案件做到精细精准精确；以“协同司法”提升司法公信力，把司法民主的系统性、整体性和协同性融入办案全程，以群众看得见、听得懂的方式办案，做到检察办案质量、效率、效果有机统一于公平正义。

4.强化改革创新，实现监督办案更加高质效。主动融入大局、能动服务大局，以融入式、延伸式、协作式检察履职增强服务大局实效；以“争先创优”激发发展动力，通过科学管理、数字检察、短板清单、精品案件、品牌打造等一体推“全国先进基层检察院”建设；以“精细化”提升工作质效，推动履职方式向公开透明、多方参与、亲历性等司法化要求转变，业务上精耕细作，管理上科学优化，检察为民更实更优，推动各项检察工作不断精进和提升。

5.强化素质能力，推动检察队伍更优履职。坚持问题、目标导向，结合检察工作实际巩固拓展主题教育成果，一体加强党的政治建设、领导班子建设、人才队伍建设、专业能力建设和纪律作风建设；坚持“治病式”案件管理模式，通过“月分析、季会商、半年评估、年度总考核”的实时动态机制引导检察人员严格依法办案、公正司法，做实“高质效办好每一个案件”；坚持文化润检，秉承求极致、止于至善的专业精神，培育忠诚、为民、担当、公正、廉洁的新时代检察精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制37人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,847,577.05元，其中：一般公共预算9,711,577.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,136,000.00元。

与上年对比减少763,063.28元，下降6.57%，主要原因分析：2024年我单位有退休人员导致人员类经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,711,577.05元，其中:本年收入9,711,577.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,711,577.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少763063.28元，下降7.28%，主要原因分析：2024年我单位有退休人员导致人员类经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,847,577.05元。财政拨款安排支出9,711,577.05元，其中：基本支出8,961,577.05元，与上年对比减少752563.28元，下降7.75%，主要原因分析：2024年我单位有退休人员导致人员类经费减少；项目支出750,000.00元，与上年对比减少10,500.00元，下降1.38%，主要原因分析：2024年未发生上年结转项目款导致项目支出金额下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行7,177,064.68元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-其他检察支出750,000.00元，主要用于检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出697,516.16元，主要用于检察院全体干警由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,423.55元，主要用于检察院全体干警由单位实际缴纳的失业、工伤等社会保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗318,241.75元，主要用于主要用于检察院全体干警的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助161,793.18元，主要用于检察院全体干警的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,236.00元，主要用于主要用于检察院全体干警的其他基本医疗保险基金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金581,301.73元，主要用于主要用于检察院全体干警按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金缴存开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计323,700.00元，较上年减少5,300.00元，下降1.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区人民检察院2024年公务接待费预算为95,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待1050人次。

公务接待费较上年减少的原因：我院树牢“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，压减公务接待费，优化公务接待费结构的重要性和必要性。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为228,700.00元，较上年减少300.00元，下降0.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费228,700.00元，较上年减少300.00元，下降0.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因：我院树牢“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，压减公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区人民检察院2024年无重点项目。2024年总体绩效目标如下：

（一）全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。严厉打击犯罪，突出打击黑恶势力；高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升。具体目标为：刑事案件公诉程序合法率=100%；刑事案件超期办案数=0件；全市公益诉讼案件立案数>=100件；对监狱监管覆盖面=100%；民事监督案件听证公开数>=10件；检察工作报告人代会通过率=100%。

（二）加强法律监督能力建设，建设过硬检察队伍，完善专业培训机制，全面提升服务水平。分层分类开展技能培训，完善检察人员专业能力专业素养提升体系，提高培训对象综合能力，有效提升检察官办案质量意识、效率意识和责任意识；科学设置检察保障机制，按时发放法警法定工作日之外加班补贴和聘用制书记员补助，充实专业力量，推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设；深化后勤服务改革，最大限度提高服务保障效能，最大限度满足干警合理需求。具体目标为：培训计划完成率≥90%；业务部门对司法警察配合工作情况的满意率=100%。

（三）积极参与和创新社会治理，提升社会影响力。提高司法公信力，为人民群众提供更优质的法治产品、检察产品，围绕生态环境和资源保护、国有财产保护等领域，积极办理公益性诉讼案件，全市公益诉讼案件立案数>=100件；办理司法救助案件，确保司法救助经费兑现达100%，提升社会影响力；深入推进阳光司法，规范人民监督员监督范围，逐步提高人民监督员监督覆盖面，自觉接受人民群众监督，每年特约检察员对检察工作的满意度=100%；积极开展法治宣传、警示教育活动，结合办案开展预防宣传，创新宣传方式，逐步提升检察信息网上公开和法律公文公开，提升检察新闻宣传传播力，公益诉讼每年至少进行1次法治宣传，每年举行校园法治讲座数≥50场；及时处理来信来访案件，群众来信答复及时率=100%，群众满意度进一步提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民检察院2024年机关运行经费安排1,204,588.68元，与上年对比增加626.78元，增长0.52%，主要原因分析：由于物价上涨等原因，导致物业管理费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，曲靖市沾益区人民检察院资产总额11,047,927.16元，其中，流动资产266,873.49元，固定资产10,781,053.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加47,928.22元，其中固定资产减少19,106.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1 月上报）资产月报数据。