曲靖市宣威市人民检察院2022年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市宣威市人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市宣威市人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪，保护人民，保障国家安全和社会公共安全，维护社会主义社会秩序。人民检察院通过办案活动，准确、及时地查明犯罪事实，正确运用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，教育公民自觉遵守法律，积极同犯罪行为作斗争，维护国家法律的统一和正确实施，尊重和保障人权，保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是以大局为要，倾力服务经济社会高质量发展。在统筹发展和安全中依法能动履职，立足检察职责与使命，围绕中心服务大局，努力为全市经济社会高质量发展提供有力法治保障。二是以民生为本，聚力增强人民群众司法获得感。以“如我在诉”的思维换位思考，用心用情办好群众身边“小案”“小事”，让人民群众司法获得感成色更足。三是以主责为业，忠实履行法律监督职责。在监督中办案，在办案中监督，推动“四大检察”全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。四是以政治为基，全面锻造新时代过硬检察队伍。始终把党的政治建设放在首位，常态化开展理想信念教育，全面从严管党治检，着力夯实检察事业发展根基，锻造忠诚干净担当的检察铁军。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
曲靖市宣威市人民检察院共设立9个内设机构,其中6个检察业务部门:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部；1个综合业务部；2个司法行政部：办公室、政治部。原3个派驻检察室维持不变,驻院纪检组不计入内设机构。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市宣威市人民检察院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市宣威市人民检察院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市宣威市人民检察院2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制75人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员70人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：1、曲靖市宣威市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。2、曲靖市宣威市人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市宣威市人民检察院部门2022年度收入合计27203627.22元。其中：财政拨款收入25371954.23元，占总收入的93.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1831672.99元，占总收入的6.73%。与上年相比，收入合计增加787808.70元，增长2.98%。其中：财政拨款收入增加471624.30元，增长1.89%；其他收入增加316184.40元，增长20.86%。财政拨款收入增加的主要原因是由于2022年我院新招录了人员增加了工资及工资性费用，2022年转移支付资金拨款比2021年增加，因此2022年财政拨款收入增加；其他收入增加原因是2022年县级财政拨入死亡抚恤金，因此2022年其他收入增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市宣威市人民检察院部门2022年度支出合计27149651.36元。其中：基本支出21370791.36元，占总支出的78.71%；项目支出5778860.00元，占总支出的21.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加377838.98元，增长1.41%。其中：基本支出增加654412.83元，增长3.16%；项目支出减少276573.85元，下降4.57%，主要原因是2022年对比2021年减少了扫黑除恶经费、人民警察加班补贴专项经费和第二批业务装备经费。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市宣威市人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21370791.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19259954.56元，占基本支出的90.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2110836.80元，占基本支出的9.88％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市宣威市人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5778860.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为印刷费79860.00元、邮电费69786.96元、差旅费356127.31元、维修（护）费206847.00元、被装购置费42900.00元、培训费为14750.00元、劳务费1527620.00元、委托业务费498533.93元、办公设备购置1694050.00元、物业管理费550000.00元、专用材料费377759.80元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市宣威市人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25371954.23元，占本年支出合计的93.45%。与上年相比增加378144.59元，增长1.51%，主要原因是人员增加，导致基本工资和津贴补贴总额增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出21472221.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。主要用于人员工资、日常运行公用经费、聘用制书记员经费及业务办案项目的经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出1599523.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金及机关离退休人员支出；
3.卫生健康（类）支出1043770.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于单位医保费用缴纳；
4.住房保障（类）支出1256439.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于住房公积金缴纳；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为438400.00元，支出决算为396993.97元，完成年初预算的90.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算308200.00元，占总支出决算的77.63%；公务接待费支出决算88793.97元，占总支出决算的22.37%，具体是国内接待费支出决算88793.97元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市宣威市人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为438400.00元，支出决算为396993.97元，完成年初预算的90.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为308200.00元，完成年初预算的88.26%；公务接待费支出决算为88793.97元，完成年初预算的99.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆费用开支，车辆实行定点修理、定点加油制度；根据《宣威市人民检察院内控管理制度汇编》规定对支出层层审批，规范报销程序，压缩、降低、缩减“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加170320.89元，增长75.14%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加122326.92元，增长65.81%；公务接待费支出决算增加47993.97元，增长117.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是案件量逐年上升，接待增加，导致接待费用较上年增加；公车运行维护费较上年增加是因为我单位车辆老旧，维修成本增加，案件量逐年上升，公务用车使用频率增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于本年度刑事检察工作、刑执检察工作、民事检察工作、行政检察工作、公益诉讼检察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待182批次（其中：外事接待0批次），接待人次1269人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法办案业务协作、执行任务、业务宣传、考察调研、学习交流、检查指导等工作中发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市宣威市人民检察院部门2022年机关运行经费支出1929268.97元，减少92054.11元，下降4.55%,主要原因是按要求压减一般性公用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、交通费等方面。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市宣威市人民检察院部门资产总额38685591.40元，其中，流动资产392853.44元，固定资产36415080.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1470675.30元，其他资产406981.89元，此项为我院单位受托代理资产。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少360338.91元，其中固定资产增加1272754.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1059320.00元，其中：政府采购货物支出996320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出63000.00元。授予中小企业合同金额1059320.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-18）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
公共安全支出（类）检察院（款）：反映人民检察院事务支出。
1.行政运行（项）：反映检察院的基本支出。
2.检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审批监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
3.其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察院方面的支出。
