曲靖市麒麟区人民检察院2022年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市麒麟区人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
曲靖市麒麟区人民检察院2022年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市麒麟区人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市麒麟区人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。曲靖市麒麟区人民检察院的主要任务是在麒麟区委、政府和上级检察院的领导下，依法履行刑事检察、民事人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。曲靖市麒麟区人民检察院的主要任务是在麒麟区委、政府和上级检察院的领导下，依法履行刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察“四大检察职能”涵盖普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济犯罪检察业务、刑事执行和司法工作人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务“十大检察业务”。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度始终突出政治引领，确保检察工作坚持正确的政治方向，坚持把党的政治建设摆在首位，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持把全过程人民民主融入检察实践，本年度重点工作如下：
1、全力维护国家安全社会稳定；
2、着力保障服务优化营商环境；
3、合力推进清廉麒麟建设；
4、致力提升社会治理效能；
5、倾情保护特殊群体；
6、优化提升检察服务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
曲靖市麒麟区人民检察院内设机构采取“5+1+2”模式。其中检察业务部门5个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部；综合业务部门1个:综合业务部；非业务部门2个：办公室、政治部。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市麒麟区人民检察院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为曲靖市麒麟区人民检察院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市麒麟区人民检察院2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。
实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明:1、曲靖市麒麟区人民检察院2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2、曲靖市麒麟区人民检察院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市麒麟区人民检察院部门2022年度收入合计23360448.42元。其中：财政拨款收入21061017.89元，占总收入的90.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2299430.53元，占总收入的9.84%。与上年相比，收入合计增加3234980.15元，增长16.07%。其中：财政拨款收入增加935549.62元，增长4.65%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加2299430.53元，增长原因为地方财政保障我单位部分聘用书记员工资及司法救助资经费，因财政资金紧张，上年度预算指标本年度才下达资金，故本年其他收入增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市麒麟区人民检察院部门2022年度支出合计22867604.84元。其中：基本支出16919830.53元，占总支出的73.99%；项目支出5947774.31元，占总支出的26.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2142136.57元，增长10.34%。其中：基本支出增加1688779.10元，增长11.09%；项目支出增加453357.47元，增长8.25%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因分析为基本支出比上年度增加为人员工资津补贴调整增资，项目支出比上年增加的原因是2022年中央和省政法转移支付资金拨款增加，加大办案业务经费和业务装备经费的投入力度。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市麒麟区人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16919830.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15091730.53元，占基本支出的89.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1828100.00元，占基本支出的10.80％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市麒麟区人民检察院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5947774.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为打击涉烟违法犯罪支出46000.00元，用于办案及装备采购4528226.70元，聘用书记员经费支出1349947.61元，服装经费23600.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市麒麟区人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21061017.89元，占本年支出合计的92.10%。与上年相比增加335549.62元，增长1.62%，主要原因为2022年新招录人员4人，增加人员工资计及费用，2022年转移支付资金拨款收入比上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出18777898.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%。主要用于人员工资及保障单位正常运转的运行费用，正确履行检察职能等所需的支出和为完成各项检察工作任务而发生的支出，（其中：行政运行12830124.50元、检察监督698159.49元、其他检察支出5249614.82元）。
2.社会保障和就业（类）支出923511.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于上缴职工各种保险支出（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出877438.71元、机关事业单位职业年金缴费支出46072.77元）。
3.卫生健康（类）支出892974.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于上缴职工医疗保险支出（其中：行政单位医疗892974.21元）。
4.住房保障（类）支出1005900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于上缴单位职工住房公积金支出（住房公积金支出1005900.00元）。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为455000.00元，支出决算为392000.00元，完成年初预算的86.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算272500.00元，占总支出决算的69.52%；公务接待费支出决算119500.00元，占总支出决算的30.48%，具体是国内接待费支出决算119500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市麒麟区人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为455000.00元，支出决算为392000.00元，完成年初预算的86.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为272500.00元，完成年初预算的84.37%；公务接待费支出决算为119500.00元，完成年初预算的90.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院加大厉行节约力度，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1500.00元，下降0.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少900.00元，下降0.33%；公务接待费支出决算减少600.00元，下降0.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我单位严格控制公务接待标准、接待范围及人数，严格公务用车管理，实行车辆统一维修保养，严格控制车辆运行成本,车辆运行维护成本降低。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于我院检察业务办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待207批次（其中：外事接待0批次），接待人次2068人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我院开展办案业务及公务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市麒麟区人民检察院部门2022年机关运行经费支出1828100.00元，减少760915.53元，下降29.39%,主要原因分析为我院减少了日常公用经费支出，加大了厉行节约力度，我院机关运行经费主要用于保证机关正常运转所需水电费、办公费、日常维修维护费等相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区人民检察院部门资产总额37869029.15元，其中，流动资产1099162.12元，固定资产33769867.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3000000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1148160.00元，其中固定资产增加1148160.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1625160.00元，其中：政府采购货物支出1148160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出477000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2022年部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表已由曲靖市人民检察院统一在省财政网站、省检察院网站进行公开。
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表19）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
公共安全支出（类）检察院（款）：反映人民检察院事务支出。
1.行政运行（项）：反映检察院的基本支出。
2.检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审批监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
3.其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察院方面的支出。
