曲靖市富源县人民检察院2022年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市富源县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市富源县人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。曲靖市富源县人民检察院的主要任务是在富源县委、政府和上级院的领导下，依法履行刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察“四大检察职能”涵盖普通刑事犯罪检察业务、重大刑事犯罪检察业务、职务犯罪检察业务、经济犯罪检察业务、刑事执行和司法工作人员职务犯罪检察业务、民事检察业务、行政检察业务、公益诉讼检察业务、未成年人检察业务、控告申诉检察业务“十大检察业务”。
（二）2022年度重点工作任务概述
曲靖市富源县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委、市委实施意见，紧紧围绕护航党的二十大胜利召开、学习贯彻党的二十大精神这条主线，聚焦检察系统“质量建设年”目标任务，着力强化法律监督，持续抓好队伍建设，各项检察工作取得新成效。
1、坚持融入大局，以法治之力倾力提供服务保障
坚决维护国家安全和社会稳定。优化法治化营商环境。依法办理职务犯罪案件。积极加强和创新社会治理。助力全县安全生产大局。持续护航绿色发展。
2、坚持宪法定位，以法律监督助力全面依法治国
刑事检察质效提升。民事检察更加精准。行政检察打开新局。
公益诉讼检察有序扩展。
3、坚持人民至上，以良法善治守护群众美好生活
致力于人民群众对阳光司法的向往。站好人民利益防线“检察岗”。加强未成年人司法保护。
4、坚持从严治检，以政治建设锻造绝对忠诚队伍
坚持党的领导。抓实从严治检。强化专业建设。自觉接受监督。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
曲靖市富源县人民检察院内设机构采取“5+1+2”模式。其中检察业务部门5个：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部；综合业务部门1个:综合业务部；非业务部门2个：办公室、政治部。无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市富源县人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为曲靖市富源县人民检察院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市富源县人民检察院2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明:1、曲靖市富源县人民检察院2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2、曲靖市富源县人民检察院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市富源县人民检察院2022年度收入合计19569029.90元。其中：财政拨款收入18019038.49元，占总收入的92.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1549991.41元，占总收入的7.92%。与上年相比，收入合计增加82150.92元，增长0.42%。其中：财政拨款收入增加145463.51元，增长0.81%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少63312.59元，下降3.92%。收入增加的主要原因是由于2022年我院新招录了人员增加了工资及工资性费用，2022年转移支付资金拨款比2021年增加，因此2022年财政拨款收入增加。其他收入减少的主要原因是由于县级财政困难，县级财政补助减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市富源县人民检察院2022年度支出合计18900629.51元。其中：基本支出13937968.51元，占总支出的73.74%；项目支出4962661.00元，占总支出的26.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少628334.68元，下降3.22%。其中：基本支出减少698797.18元，下降4.77%；项目支出增加70462.50元，增长1.44%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出减少的原因是我院加大厉行节约力度，严格控制机关运行经费。项目支出增加的原因是我院2022年中央和省政法转移支付资金拨款增加，加大办案业务经费和业务装备经费的投入力度。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市富源县人民检察院正常运转的日常支出13937968.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12181001.65元，占基本支出的87.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1756966.86元，占基本支出的12.61％。人均公用经费支出37382.27元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市富源县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4962661.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于支付聘用制书记员经费864000.00元，用于办案以及购买办案相关设备3805661.00元，服装经费22000.00元，司法业务经费200000.00元，维护烟草市场秩序工作补助经费71000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市富源县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出18019038.49元，占本年支出合计的95.34%。与上年相比增加145463.51元，增长0.81%，增加的主要原因是由于2022年我院新招录了人员增加了工资及工资性费用，2022年转移支付资金拨款比2021年增加，因此2022年财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出15584391.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%。主要用于人员工资及保障单位正常运转的运行费用，正确履行检察职能等所需的支出和为完成各项检察工作任务而发生的支出（其中：行政运行10621730.48元、检察监督1075461.00元、其他检察支出3887200.00元）。
2.社会保障和就业（类）支出966099.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于上缴职工各种保险支出（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出801100.00元、机关事业单位职业年金缴费支出164999.29元）。
3.卫生健康（类）支出687609.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于上缴职工医疗保险支出（其中：行政单位医疗442807.36元、公务员医疗补助244012.97元、其他行政事业单位医疗支出789.39元）。
4.住房保障（类）支出780938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于上缴单位职工住房公积金支出（住房公积金支出780938.00元）。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为570000.00元，支出决算为344079.32元，完成年初预算的60.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算119800.00元，占总支出决算的34.82%；公务用车运行维护费支出决算162319.32元，占总支出决算的47.17%；公务接待费支出决算61960.00元，占总支出决算的18.01%，具体是国内接待费支出决算61960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市富源县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为570000.00元，支出决算为344079.32元，完成年初预算的60.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为119800.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出决算为162319.32元，完成年初预算的50.72%；公务接待费支出决算为61960.00元，完成年初预算的47.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院加大厉行节约力度，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加61252.24元，增长21.66%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算增加119800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少54619.76元，下降25.18%；公务接待费支出决算减少3928.00元，下降5.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我院新购置了一辆执法执勤用车，公务用车购置费支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是由于我院现有执法执勤车辆使用时间长老化无法正常使用，报废了1辆执法执勤用车，为了办案业务工作需要新购置了1辆执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于我院检察办案业务和公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次690人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与我院开展办案业务及公务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市富源县人民检察院2022年机关运行经费支出1416800.00元，减少79158.52元，下降5.29%,减少的原因是，由于减少了日常公用经费支出，加大了厉行节约力度。我院机关运行经费主要用于保证机关正常运转所需水电费、办公费、日常维修维护费等相关费用。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市富源县人民检察院资产总额24048869.20元，其中，流动资产863161.51元，固定资产23183862.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1845.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1261836.69元，其中固定资产增加773753.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值204900.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1309061.00元，其中：政府采购货物支出549600.00元；政府采购工程支出495461.00元；政府采购服务支出264000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2022年部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表已由曲靖市人民检察院统一在省财政网站、省检察院网站进行公开。
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表19）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
公共安全支出（类）检察院（款）：反映人民检察院事务支出。
1.行政运行（项）：反映检察院的基本支出。
2.检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审批监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
3.其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察院方面的支出。
