附件1

曲靖市沾益区人民检察院2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区人民检察院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区人民检察院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

曲靖市沾益区人民检察院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪，保护人民，保障国家安全和社会公共安全，维护社会主义社会秩序。人民检察院通过办案活动，准确、及时地查明犯罪事实，正确运用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，教育公民自觉遵守法律，积极同犯罪行为作斗争，维护国家法律的统一和正确实施，尊重和保障人权，保护公民的人身权利、财产权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部、纪检组、花山检察室。

所属单位0个

3. 重点工作概述

1.坚持党对检察工作的绝对领导，牢牢把握正确检察方向。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面加强党的政治建设，加强理想信念教育，不断强化政治机关意识，弘扬伟大建党精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。持续深化司法体制综合配套改革，全面准确落实司法责任制，不断完善执法司法措施，规范司法权力运行，全面推进严格规范文明公正执法，提升防范化解重大风险能力，切实履行好维护国家安全、社会安定、人民安宁的重大责任。

2.落实高质量发展新要求，服务大局贡献检察力量。全面围绕沾益“十四五”规划和三年行动目标任务，坚持总体国家安全观，统筹好发展和安全这两件大事，严厉惩治危害国家安全、危害社会秩序和人民群众生命财产安全犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，维护政治安全和社会大局稳定。优化法治化营商环境，深入推进平安沾益建设，积极参与市域社会治理，牢固树立风险底线意识，更好推进社会治理体系和治理能力现代化建设，为全区经济社会发展营造安全和谐稳定的社会环境。

3.依法履行法律监督职责，精准发力彰显检察担当。全面加强法律监督工作，坚持以执法办案为中心，推动刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面协调充分发展，认真解决好法治领域人民群众反映强烈的突出问题。将少捕慎诉慎押的刑事司法政策融入市域社会治理现代化新格局；强化民事诉讼精准监督，切实维护各类民事主体的合法权益；加强以检察建议推动行政检察，认真落实最高检第一至八号检察建议；深化公益诉讼检察工作，围绕民生领域开展公益诉讼专项行动，守护好人民群众的美好生活。

4.坚持政治建检从严治检，锻造堪当时代重任的检察铁军。持续深化全面从严管党治检，坚持与派驻纪检监察组定期研究会商制度，完善检察权内部监督制约机制，坚持以严的主基调强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”。加强政治轮训，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。更加主动向区人大及其常委会报告工作，自觉接受区人大、区政协和社会各界的监督，不断加强和改进检察工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11,610,640.33元，其中：一般公共预算10,474,640.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入1,136,000.00元。

与上年对比增加1,011,640.33元，增幅9.54%，主要原因分析：非同级财政保障拨款项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,474,640.33元，其中:本年收入10,442,431.37元，上年结转收入32,208.96元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,442,431.37元，政府性基金预算财政拨款元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加655,640.33元，增幅6.68%，主要原因分析：人员经费及非同级财政保障拨款项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11,610,640.33元。财政拨款安排支出10,474,640.33元，其中：基本支出9,714,140.33元，与上年对比增加1,210,540.33元，增幅14.24%，增幅主要原因分析：一是人员经费增加；二是聘用制书记员补助经费由项目支出调整至基本支出；三是司法救助经费增加；项目支出760,500.00元，与上年对比减少554,900.00元，减幅44.18%，主要原因分析：聘用制书记员补助经费由项目支出调整至基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行7,247,600.47元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-其他检察支出1,207,980.00元，主要用于检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出761,849.76元，主要用于检察院全体干警由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出156,187.69元，主要用于检察院全体干警由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗291,579.08元，主要用于检察院全体干警的基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助196,941.33元，主要用于主要用于检察院全体干警的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,502.00元，主要用于主要用于检察院全体干警的其他基本医疗保险基金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金600,000.00元，主要用于主要用于检察院全体干警按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金缴存开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额300,600.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算300,600.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计329,000.00元，较上年减少123,900.00，下降27.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区人民检察院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区人民检察院2023年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降2.91%，国内公务接待批次为150次，共计接待1100人次。

增减变化原因：树牢“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，压减公务接待费，优化公务接待费结构的重要性和必要性。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区人民检察院2023年公务用车购置及运行维护费为229,000.00元，较上年减少120,900.00元，下降34.55%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00，下降100.00%；公务用车运行维护费229,000.00元，较上年减少900.00，下降0.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：树牢“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，压减公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区人民检察院2023年无重点项目。2023年总体绩效目标如下：

1.全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。严厉打击犯罪，突出打击黑恶势力；高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升。具体目标为：刑事案件公诉程序合法率=100%；刑事案件超期办案数=0件；全市公益诉讼案件立案数>=100件；对监狱监管覆盖面=100%；民事监督案件听证公开数>=10件；检察工作报告人代会通过率=100%。

2.加强法律监督能力建设，建设过硬检察队伍，完善专业培训机制，全面提升服务水平。分层分类开展技能培训，完善检察人员专业能力专业素养提升体系，提高培训对象综合能力，有效提升检察官办案质量意识、效率意识和责任意识；科学设置检察保障机制，按时发放法警法定工作日之外加班补贴和聘用制书记员补助，充实专业力量，推进检察队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设；深化后勤服务改革，最大限度提高服务保障效能，最大限度满足干警合理需求。具体目标为：培训计划完成率≥90%；业务部门对司法警察配合工作情况的满意率=100%。

3.积极参与和创新社会治理，提升社会影响力。提高司法公信力，为人民群众提供更优质的法治产品、检察产品，围绕生态环境和资源保护、国有财产保护等领域，积极办理公益性诉讼案件，全市公益诉讼案件立案数>=100件；办理司法救助案件，确保司法救助经费兑现达100%，提升社会影响力；深入推进阳光司法，规范人民监督员监督范围，逐步提高人民监督员监督覆盖面，自觉接受人民群众监督，每年特约检察员对检察工作的满意度=100%；积极开展法治宣传、警示教育活动，结合办案开展预防宣传，创新宣传方式，逐步提升检察信息网上公开和法律公文公开，提升检察新闻宣传传播力，公益诉讼每年至少进行1次法治宣传，每年举行校园法治讲座数≥50场；及时处理来信来访案件，群众来信答复及时率=100%，群众满意度进一步提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

1.行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关服务（项）：反映人民检察院提供后勤服务的机关服务中心支出。

4.“两房”建设（项）：反映人民检察院办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

5.事业运行（项）：反映人民检察院下属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

7.其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于人民检察院方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区人民检察院2023年机关运行经费安排1,203,961.9元，与上年对比增加34,861.91元，增幅2.98%，主要原因分析是一般公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区人民检察院资产总额10,999,998.94元，其中，流动资产199,838.44元，固定资产10,800,160.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,936,598.94元，其中固定资产增加1,830,860.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值235,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入700元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。