曲靖市会泽县人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 曲靖市会泽县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 曲靖市会泽县人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
曲靖市会泽县人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
人民检察院是国家的法津监督机关，会泽县人民检察院主要任务是领导全院干警依法履行法律监督职责。对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市人民检察院的领导，执行市人民检察院的工作方针，部署全院检察工作任务；依法对全县的刑事犯罪案件进行审查并批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；依法对全县的刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督；依法对刑罚的执行活动是否合法实行监督；依法对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定提请抗诉；依法对案件痕迹、物证、人身伤亡、印文图章和财务等进行检验、鉴定、审查；受理单位和个人的控告、申诉、举报，承办检察机关管辖的刑事赔偿案件；负责全县检察环节中的社会治安综合治理工作；组织检察干部教育培训工作，制定培训计划并组织实施；负责其他应由县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
曲靖市会泽县人民检察院共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
（三）重点工作概述
一、加强政治建设和业务能力建设，铸牢工作根基。抓牢抓实政治学习，切实以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉深化践行增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的要求。
二、立足司法办案职能，服务保障会泽经济社会发展。依法惩治严重刑事犯罪，突出打击危害公共安全和群众生命财产安全的刑事犯罪，让城乡更安宁、群众更安乐；推动扫黑除恶常态化，坚决打击黑恶势力及其“保护伞”；全面落实认罪认罚从宽制度，合理配置司法资源，提升诉讼效率；加强诉讼监督，共同维护司法公正和法制权威；深入推进刑事执行检察机制、机构和队伍建设，开创新形势下刑事执行检察工作新局面。
三、坚持以人民为中心，强化司法为民担当。规范群众来信办理流程，强化跟踪督办，切实解决群众操心事、烦心事、揪心事；落实首办责任，加大公开听证的力度，引入社会第三方参与化解涉法涉诉信访案件，把矛盾解决在基层，化解在萌芽，实现案结事了。
四、聚焦管理体系，提升检务科学管理水平。落实司法责任制，推动检务管理科学规范；加强对重点工作专项监控、重点通报，定期通报检察官办案数量、认罪认罚适用情况和“案-件比”情况，将工作细化到“人”，找差距、补短板，提高办案质效，提升群众司法满意度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制61人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,818.86万元，其中：一般公共预算1,553.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入265.00万元。
与上年对比增加93.26万元，增加5.41%，主要原因分析：因在职人员调增了工资，工资性经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,553.86万元，其中:本年收入1,479.08万元，上年结转收入74.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,479.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加66.86万元，主要原因分析：因在职人员调增了工资，工资性经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,818.86万元。财政拨款安排支出1,479.08万元，其中：基本支出1,337.41万元，与上年对比增加67.67万元，增加5.33%，主要原因分析：一是2021年9月增加新录用人员3人，二是在职人员调增了工资，工资性经费增加；项目支出141.67万元，与上年对比减少5.67万元，下降3.82%，主要原因分析：2021年服装项目经费减少；人民警察加班补贴项目经费因调整至基本支出中，致使项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行1,030.22万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出141.67万元，主要用于依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉及审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.12万元，主要用于由单位缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.37万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗63.73万元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35.08万元，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.89万元，主要用于由单位缴纳的大病补充险、工伤保险等缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金90.00万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额40.56万元，其中：政府采购货物预算4.07万元、政府采购服务预算36.49万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市会泽县人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62.15万元，较上年增加6.90万元，增长12.49%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市会泽县人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市会泽县人民检察院2022年公务接待费预算为12.90万元，较上年减少3.00万元，下降18.87%，国内公务接待批次为110次，共计接待1152人次。
增减变化原因：严格执行相关规定，厉行节约反对浪费，规范接待范围及接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市会泽县人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为49.25万元，较上年增加9.90万元，增长25.16%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100%；公务用车运行维护费37.25万元，较上年减少2.10万元，下降5.34%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为12辆。
增减变化原因：我院执法执勤车辆老化严重，存在严重的安全隐患，经上级部门批准新购执法执勤车辆1辆，导致公务用车购置及运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年我院无重点项目。2022年总体绩效目标如下：
一是强化诉讼监督，进一步促进司法公正。努力推动未成年人保护和犯罪预防机制，为未成年人保护制度建设、法治落实提供支撑。具体目标为：未成年人案件社会调查率=100% ；办理监外执行（社区矫正）违法案件数不低于32件。
二是深入推进公益诉讼检察职能，积极、稳妥办理安全生产、公共卫生、生物安全、文物和文化遗产保护等领域公益损害案件，加大公益诉讼的宣传力度，提高公益诉讼案件的社会影响力。具体目标为：立办公益诉讼案件数>=1件；维护农民工、老年人等群体权益，支持起诉案件数>=15件；每年至少进行1次公益诉讼法制宣传。
三是立足司法办案职能，深入化解社会矛盾，推进社会管理创新。具体目标为：检察工作报告人代会通过率不少于96%；控告申诉七日内答复率>=98%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
1、行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
2、一般行政管理事务：反映人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、机关服务（项）：反映人民检察院提供后勤服务的机关服务中心支出。
4、“两房”建设（项）：反映人民检察院办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
5、事业运行（项）：反映人民检察院下属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
7、其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于人民检察院方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市会泽县人民检察院2022年机关运行经费安排187.37万元，与上年对比增加4.66万元，上升2.55%，主要原因分析：2021年9月我院新录用在职人员3人，故2022年公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，曲靖市会泽县人民检察院资产总额4593.66万元，其中，流动资产347.67万元，固定资产4233.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加191.93万元，其中固定资产增加173.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.89万元；报废报损资产1项，账面原值13.89万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
曲靖市会泽县人民检察院2022年度预算公开报表.pdf
