目录

第一部分  曲靖市沾益区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  曲靖市沾益区人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

作为国家法律监督机关，曲靖市沾益区人民检察院担负着刑事检察、民事行政检察等职责，对各类刑事案件依法批准逮捕、提起公诉，依法履行刑事诉讼监督（含侦查活动监督、审判活动监督等）、民事行政检察监督、控告申诉监督、刑事执行监督等检察职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，曲靖市沾益区人民检察院按照“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的要求，认真践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作方针，忠实履行宪法法律赋予的职责，深入推进“四大检察”“十大业务”工作全面开展，为维护社会和谐稳定，推动全区经济社会发展提供了有力的司法保障。

一是围绕中心服务大局，突出重点持续服务沾益经济社会发展。

二是履职尽责关注民生，一如既往扎实推进平安沾益建设。

三是强化监督注重实效，精准发力维护社会公平正义。

四是革故鼎新深化改革，健全机制努力提升司法办案质效。

五是政治建检从严治检，固本强基打造忠诚干净担当检察队伍。

在院党组的带领下，曲靖市沾益区人民检察院全体工作人员忠于职守努力工作，持续做好刑事检察、做实民事检察、做强刑事检察，做优公益诉讼工作，以检察担当作为，推动沾益市域社会治理现代化提速提质提效，服务沾益建设“曲靖中心城区北部现代山水新城、绿色先进制造业示范区、珠江源生态田园宜居地、区域综合交通物流枢纽”总目标的顺利实现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区人民检察院2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区人民检察院2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

说明:1、曲靖市沾益区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2、曲靖市沾益区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人民检察院2020年度收入合计1,412.71万元。其中：财政拨款收入1,392.51万元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.20万元，占总收入的1.43%。与上年1,671.26万元相比减少258.55万元，减少15.47％，主要原因为监察体制改革我院2019年涉及转纪委人员13人，工资发放到2019年9月，财政拨款收入减少及其他收入的减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人民检察院2020年度支出合计1,510.83万元。其中：基本支出1,108.00万元，占总支出的73.34%；项目支出402.83万元，占总支出的26.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1,604.65万元对比减少93.82万元，减少5.85％，主要原因为监察体制改革我院2019年涉及转纪委人员13人，工资发放到2019年9月，相应的人员经费及社保经费的减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区人民检察院正常运转的日常支出1,108.00万元。与上年1,369.56万元对比减少261.56万元，减少19.1%，主要原因为监察体制改革我院2019年涉及转纪委人员13人，工资发放到2019年9月，相应的人员经费及社保经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出968.13万元，占基本支出的87.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139.87万元，占基本支出的12.62%。人均公用支出2.36万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市沾益区人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出402.83万元。与上年235.09万元对比增加167.74万元，增加71.35%，主要原因为增加国家赔偿金的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,490.63万元，占本年支出合计的98.66%。与上年1,531.47对比减少40.84万元，减少2.67%，主要原因为监察体制改革我院2019年涉及转纪委人员13人，工资发放到2019年9月，相应的人员经费及社保经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出123.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于国家赔偿费用支出；

  2.公共安全（类）支出1,165.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.18%。主要用于人员工资、日常运行公用经费、聘用制书记员经费、业务办案项目的经费支出；

  3.社会保障和就业（类）支出73.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金及机关离退休人员支出；

 4.卫生健康（类）支出58.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于单位医保费用缴纳；

 5.住房保障（类）支出69.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于单位住房公积金缴纳；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51.7万元，支出决算为35.92万元，完成预算的69.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为27.18万元，完成预算的76.99%；公务接待费支出决算为8.74万元，完成预算的61.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制业务招待费支出，公务接待一般在院内食堂进行；严格控制车辆费用开支，车辆实行定点修理、定点加油制度；根据《曲靖市沾益区人民检察院内控管理制度汇编》规定对支出层层审批，规范报销程序，压缩、降低、缩减“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10.04万元，增长38.79%。其中：因公出国（境）费支出决算2019、2020年均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加11.38万元，增长72.03%；公务接待费支出决算减少1.34万元，减少13.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我院新购置一辆公务用车11.98万元，导致“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出27.18万元，占75.67%；公务接待费支出8.74万元，占24.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.18万元。其中：

公务用车购置支出11.98万元，购置车辆1辆。购置原因是原车辆老化，维修成本高，安全隐患严重。

公务用车运行维护支出15.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于本年度刑事检察工作、刑执检察工作、民事检察工作、行政检察工作、公益诉讼检察工作、控告申诉以及其它检察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费8.74万元。其中：

国内接待费支出8.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法办案业务协作、执行任务、业务宣传、考察调研、学习交流、检查指导等工作中所必需的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人民检察院2020年机关运行经费支出124.87万元，与上年106.56万元对比增加18.31万元,增加17.18%，主要原因是我院增加了地方编制合同制书记员，导致机关运行经费支出增长。部门机关运行经费主要用于日常工作所需开支的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、劳务费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市沾益区人民检察院资产总额1637.23万元，其中，流动资产71.12万元，固定资产1566.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63.44万元，其中固定资产增加55.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额60.28万元，其中：政府采购货物支出31.47万元；政府采购工程支出28.81万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表10。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、公共安全支出（类）检察院（款）：反映人民检察院事务支出。

1.行政运行（项）：反映检察院的基本支出。

2.一般行政管理事务（项）：反映检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关服务（项）：反映检察院提供后勤服务的机关服务中心支出。

4．“两房”建设（项）：反映检察院办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

5.检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审批监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

6.其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察院方面的支出。 

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