第一部分 沾益区人民检察院2018年部门预算编制说明

　　第二部分 沾益区人民检察院2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　沾益区人民检察院2018年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　沾益区人民检察院是国家法律监督机关，担负着依法查办和预防职务犯罪，对各类刑事案件依法批准逮捕、提起公诉，依法履行刑事诉讼监督（含侦查活动监督、审判活动监督等）、民事行政检察监督、控告申诉监督、刑事执行监督等检察职能。

　　（二）机构设置情况

　　曲靖市沾益区人民检察院为政法编制的行政单位，2017年度部门决算编报的单位共1个。截止2017年12月31日，共有内设机构17个，分别为政治处、纪检组、办公室、控告申诉科、技术科、法警大队、人民监督员办公室、案件管理办公室、侦查监督科、公诉科、未成年人犯罪检察科、花山检察室、民事行政检察科、刑事执行局、反贪污贿赂局、反渎职侵权检察局、预防职务犯罪科。

　　（三）重点工作概述

　　2017年，沾益区人民检察院不断“强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设”，忠实履行宪法法律赋予的职责，深入推进司法体制改革，为推动全区经济社会发展提供了有力的司法保障。

　　一是依法打击刑事犯罪，共受理提请批准逮捕案件119件201人，其中，批准逮捕96件171人，受理公诉案件218件378人，提起公诉178件257人，上报市院审查10件12人。

　　二是依法查办发生在群众身边、损害群众利益的职务犯罪。共立案查处职务犯罪案件9件20人，其中贪污贿赂犯罪案件7件16人，渎职侵权犯罪案件2件4人。

　　三是结合办案加强职务犯罪预防。共开展职务犯罪预防调查4件，职务犯罪案例分析4件，提出预防职务犯罪检察建议12件，开展预防职务犯罪警示宣传教育49次，提供行贿犯罪档案查询1148件2529人。

　　四是加强和改进诉讼监督工作，着力监督纠正人民群众反映强烈的执法不严、司法不公问题，促进社会公平正义。共监督侦查机关立案8件，监督撤案8件，纠正漏捕7人、追加起诉11人，纠正侦查活动违法情形10件次、提前介入14件。提出抗诉3件3人，人民法院已改判2件2人。

　　五是加强民事行政诉讼监督。依法履行民事、行政检察职责，对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。办理民行监督案件20件。提起行政公益诉讼2件，提出检察建议5件。

　　六是加强刑事执行监督。检察法律文书400余份，安全防范检察20余次，对社区矫正工作检察15次，提出检察意见18件，进行羁押必要性审查16人。

　　七是完善检调对接、刑事和解机制，促进矫正犯罪、修复社会关系。对涉嫌犯罪但社会危险性不大的犯罪嫌疑人，不批准逮捕37人，对犯罪情节轻微、依照刑法规定不需要判处刑罚的犯罪嫌疑人，决定不起诉23人。畅通群众诉求表达渠道，依法化解矛盾，接待和处理来信来访52件，办理刑事申诉案件6件。司法救助4人，发放救助金3万元。挂钩帮扶贫困村社，支付扶贫资金10万元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　我院共有行政政法编制 54人，在职实有人员53人，其中3人为行政政法编制工勤人员，全部为财政供养。

　　离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入1186.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1186.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1186.63万元，其中:本年收入1180.47万元，上年结转6.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1180.47万元（本级财力1130.47万元，专项收入0万元，执法办案补助50万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1186.63万元。财政拨款安排支出 1130.47万元，其中，基本支出1024.59万元，项目支出105.88万元，执法办案补助50万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2040401—行政运行安排支出785.45万元，主要用于我部门人员工资福利支出和单位日常运行经费保障支出

　　2040499—其他检察支出安排支出105.88万元，主要用于我部门办理各类案件所需要的业务支出和业务装备采购支出及服装购置费支出和法警加班津贴支出。

　　2080501—归口管理的行政单位离退休安排支出0.54万元，主要用于我部门离退休人员公用经费支出。

　　2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出107.19万元，主要用于我部门职工基本养老保险支出。

　　2101101—行政单位医疗安排支出53.59万元，主要用于我部门职工基本医疗保险费支出。

　　2101103—行政单位医疗安排支出20.74万元，主要用于我部门职工基本医疗补助支出。

　　2101199—其他行政事业单位医疗支出安排支出1.68万元，主要用于我部门职工大病补充医疗保险费支出。

　　2210201—住房公积金安排支出55.4万元，主要用于我部门职工住房保障类支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301—工资福利支出862.37万元（其中：基本支出858.96万元，项目支出3.41万元）

　　302—商品和服务支出294.10万元（其中基本支出165.63万元，项目支出128.47万元）。

　　310—资本性支出12万元（其中基本支出0万元，项目支出12万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我部门没有列入省对下专项转移支付项目清单的项目。

　　（二）与中央配套事项

　　我部门没有中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金36万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2017年我部门基本支出年初预算数1011.98万元，2018年部门基本支出年初预算数1186.63万元，增加174.65万元，增幅17%。原因在于2018年预算安排基本支出中人员经费和行政公用经费增加。

　　（二）2017年我部门项目支出年初预算数100万元，2018年部门项目支出年初预算数105.88万元，增加5.88万元，增幅0.5%。原因在于2018年预算安排项目支出中包含检察院人民警察法定工作日之外加班补贴及检察室工作人员乡镇补贴，而2017年年初预算收入中不包含此两项内容。

　　（三）“三公”经费增减变化原因说明: 我院2017年、2018年均无公务用车购置费预算。2018年公务用车运行维护费预算数30.9万元比2017年预算数31万元减少0.1万元，主要原因是:公务用车改革后，我院严格规范用车制度，不允许公车私用，全院车辆实行统一定点加油、维修、保养制度，加强车辆运行成本控制，确保2018公务用车运行费只减不增。2018公务接待经费预算数15.9万元比2017年预算数16万元减少0.1万元，主要原因是：我院严格执行中央八项规定，严格执行公务接待费开支范围和开支标准，加强公务接待费的报销审核，对违反规定的或者超标准的，不予报销。确保2018公务接待费用只减不增。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

　　3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　5、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年安排我部门机关运行经费165.63万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。