第一部分 罗平县人民检察院2018年部门预算编制说明

　　第二部分 罗平县人民检察院2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　罗平县人民检察院2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　作为法律监督机关我院依法行使下列职能：对于暴力犯罪以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

　　（二）机构设置情况

　　我部门下设8个内设机构及2个检察室：侦查监督部、控告申诉检察部、检务管理部、公诉部、刑事执行检察部、民事行政检察部、案件管理部、政治部、驻板桥检察室、驻阿岗检察室。

　　我部门纳入预算管理机构共1个，为行政单位。

　　（三）重点工作概述

　　2018年是我省与全国同步全面建成小康社会决胜阶段的开局之年、是推进结构性改革的攻坚之年，也是闯出一条跨越式发展路子的重要一年。2018年我部门将重点抓好以下工作：

　　1、主动服务经济社会发展。把服务大局、保障发展作为检察工作的根本任务和重要目标，运用法治思维和法治方式，加大对知识产权、生态环境等司法保护力度，平等保护各种所有制企业产权和合法权益，依法惩治和预防经济领域的犯罪，努力为全面建成小康社会营造良好法治环境。

　　2、全力维护社会和谐稳定。牢固树立总体国家安全观，坚决惩治危害国家安全、公共安全、人民群众生命财产安全的犯罪，更好地维护社会稳定大局。积极参与社会治安综合治理，注重在检察环节有效预防和化解矛盾纠纷，确保人民安居乐业、社会安定有序。

　　3、全面强化诉讼监督。落实对权利的司法保障、对权力的司法监督要求，进一步突出监督重点、完善监督机制、加大监督力度，切实加强和改进诉讼监督工作，坚决监督纠正群众反映强烈的执法不严、司法不公等突出问题，更好地维护司法公正。

　　4、全面推进检察改革。切实增强改革定力，统筹抓好省委部署的司法改革任务和检察机关自身改革项目，大力推进以司法责任制为核心的四项司法体制改革试点、以审判为中心的诉讼制度改革等重点改革任务，全面推进检察机关提起公益诉讼试点工作。坚持顶层设计与基层创新相结合，加大督察指导力度，确保各项改革措施落到实处。

　　5、大力加强自身建设。坚持以党建带队建，按照“三严三实”标准，强化党风廉政建设“两个责任”的落实，持续规范司法行为，全面加强自身思想建设、能力建设、作风建设。完善人才引进、培养和使用机制，切实加强队伍正规化、专业化、职业化建设。加大对边疆、民族、贫困地区检察院的支持力度，深化检察援藏工作,继续推进基层检察院“八化”建设。全面扎实推进电子检务工程建设，以信息化助推检察工作现代化、规范化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制 63人，事业编制0人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入1348.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1329.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转18.91万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1348.08万元，其中:本年收入1329.17万元，上年结转18.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1329.17万元（本级财力1272.17万元，专项收入0万元，执法办案补助57万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1348.08万元。财政拨款安排支出 1348.08万元，其中，基本支出1119.13万元，项目支出153.04万元，执法办案补助57万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出—检察—行政运行安排支出871.68万元，主要用于我部门人员工资福利支出和单位日常运行经费保障支出

　　公共安全支出—检察—公诉和审判监督安排支出147万元，主要用于我部门侦查、办理各类案件所需要的业务支出和业务装备采购支出。

　　公共安全支出—检察—其他检察支出安排支出6.04万元，主要用于我部门服装购置费支出和法警加班津贴支出。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休安排支出0.86万元，主要用于我部门离退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出121.87万元，主要用于我部门职工基本养老保险支出。

　　医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗安排支出60.94万元，主要用于我部门职工基本医疗保险费支出。

　　医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出安排支出1.97万元，主要用于我部门职工大病补充医疗保险费支出。

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金安排支出61.81万元，主要用于我部门职工住房保障类支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301—工资福利支出952.65万元（其中：基本支出948.39万元，项目支出4.26万元）

　　302—商品和服务支出266.52万元（其中基本支出170.74万元，项目支出95.78万元）。

　　310—资本性支出110万元（其中基本支出0万元，项目支出110万元）

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我部门没有列入省对下专项转移支付项目清单的项目。

　　（二）与中央配套事项

　　我部门没有中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金110万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2017年我部门基本支出年初预算数988.17万元，2018年部门基本支出年初预算数1119.13万元，增加130.96万元，增幅13.25%。原因在于2018年预算安排基本支出中人员经费和共用经费增加。

　　（二）2017年我部门项目支出年初预算数203万元，2018年部门项目支出年初预算数210.04万元，增加7.04万元，增幅3.47%。原因在于2018年预算安排项目支出中包含检察院人民警察法定工作日之外加班补贴，而2017年年初预算收入中不包含此项内容。

　　（三）“三公”经费支出变动情况

　　2018年“三公”经费预算29.3万元，同比减少0.2万元，下降0.68%。减少原因：2018年严格因公出国（境），公务用车管理，严格控制公务接待标准和人数，具体情况如下：

　　1、因公出国（境）支出0万元，对比2017年无增减，预计2018年不会发生因公出国（境）支出；

　　2、安排公务用车购置及运行维护费25.9万元，其中：公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费25.9万元，比2017年预算减少0.1万元，主要用于保障业务办案等产生的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费支出。

　　3、公务接待费3.4万元，比2017年预算减少0.1万元，主要用于案件评查、工作检查等公务接待产生的费用。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

　　3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　5、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年安排我部门机关运行经费170.74万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。