第一部分 会泽县人民检察院2018年部门预算编制说明

　　第二部分 会泽县人民检察院2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　会泽县人民检察院2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　会泽县人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。4、对于看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7、依法对案件痕迹、物证、人身伤亡、印文图章和财务等进行检验、鉴定、审查。8、受理单位和个人的控告、申诉，承办检察机关管辖的刑事赔偿案件。9、负责全院检察队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作。10、负责其他应由县人民检察院承办的事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门下设15个科室：公诉科、侦查监督科、未成年人刑事检察科、民事行政检察科、刑事执行检察局、控告申诉检察科、检察技术科、司法警察大队、案件管理办公室、政治处、办公室、纪检组、者海检察室、迤车检察室、人民监督员办公室。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，我院将坚持以党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕县委和上级检察机关的工作部署，科学谋划新时代检察工作新思路、新举措，顺应人民群众对公共安全、司法公正、权益保障、廉洁高效的新期待，突出检察监督，打造过硬队伍，努力为促进全县经济社会发展贡献检察力量，重点抓好以下工作：

　　1、积极主动投身发展大局，更好地维护社会发展稳定。紧紧围绕“平安会泽”建设，充分发挥批捕、起诉职能，综合运用打击、监督、教育、预防等法治方式和手段，依法打击危害国家安全、公共安全和社会治安的犯罪活动，切实维护社会稳定。

　　2、围绕群众最关心最现实的利益问题，更好地服务和保障民生。坚持司法为民的宗旨，牢牢把握人民对党和国家工作、对政法工作及检察工作的新要求，回应人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面日益增长的美好需要，充分发挥法律监督在促进依法治县中的重要作用，全面加强和改进诉讼监督工作,维护司法公正、维护人民利益、维护社会公平正义，为保护人民的财产权、人身权、人格权提供有力的司法保障。全面开展检察机关提起公益诉讼工作，促进解决生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域人民群众反映强烈的突出问题，更好地维护国家利益和公共利益。

　　3、扎实有效加强执法能力建设，更好地提升司法公信力。全面深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，加强案件质效保障体系建设，积极开展诉前会议制度及认罪认罚从宽制度，推动完善普通程序、简易程序和速裁程序有序衔接的多层次诉讼制度体系。

　　4、广泛深入推进“智慧检务”，更好地驱动检察工作转型升级。加强数据集聚、数据运用、数据引领方面的探索和运用，通过建立核心数据、常规数据、业务分析、办案评价、人员管理、云检索等功能模块，充分发挥大数据服务司法办案和服务管理决策的综合效能，努力打造“智慧检务”，用扎实的工作为建设法治会泽提供与时俱进的司法智慧。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制83人，其中：行政编制 83人，事业编制0人。在职实有80人，其中： 财政全供养 80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。

　　车辆编制16辆，实有车辆16辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1935.90万元，其中：一般公共预算财政拨款1912.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转23.41万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1935.90万元，其中:本年收入1912.49万元，上年结转23.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1912.49万元（本级财力1833.49万元，专项收入0万元，执法办案补助70万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿9万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1935.90万元。财政拨款安排支出1833.49元，其中，基本支出1550.86万元，项目支出282.63万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出-检察-行政运行1193.99万元，主要用于人员工资、保障会泽检察院单位正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.43万元，主要用于离退休人员的公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出165.44万元，主要用于我院机关人员基本养老保险缴费支出。

　　医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗82.72万元，主要用于按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出。

　　医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.82万元，主要用于规定缴纳的公务员医疗补助支出。

　　医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.31万元，主要用于除基本医疗保险和公务员医疗补助以外的行政单位医疗支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75.15万元，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1314.08万元（其中：基本支出1308.12万元；项目支出5.96万元）。

　　商品和服务支出487.41万元（其中：基本支出242.74万元；项目支出244.67万元）。

　　资本性支出111万元（其中：项目支出111万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单省对下专项转位无移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　我单位无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金111万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）基本支出预算变动原因

　　2018年度部门预算基本支出1550.86万元，较2017年的1418.66万元，增加132.20万元，增长率为9.32%，增加的原因为津贴、补贴、奖金调整，工资性费用较上年增加。

　　（二）项目支出预算变动原因

　　2018年度部门预算项目支出361.63万元，较2017年的343万元，增加18.63万元，增长率为5.43%，原因如下：一是增加了国有资产有偿使用成本性支出项目；二是把检察院人民警察加班补贴经费及检察服装经费纳入了年初预算。

　　（三）“三公”经费支出预算变动原因

　　2018年“三公”经费预算63.50万元，同比减少2万元，下降3.05%。减少原因：2018年严格控制公务接待标准和人数，严格公务用车管理。具体情况如下：

　　1、因公出国(境)支出0万元，与2017年预算持平，预计2018年不会发生因公务出国(境)支出。

　　2、安排公务用车购置及运行维护费44.50万元，其中：购置经费0元，运行维护费44.50万元，比2017年预算减少1万元，主要用于保障业务办案等产生的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。

　　3、公务接待费19万元，比2017年预算减少1万元，主要用于案件评查、工作检查等公务接待产生的费用。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费242.31万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。